• Inicio
  • Informes de auditorias internas vigencia 2023

Informes de auditorias internas vigencia 2023


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 32 - Fe de Erratas al Informe Final.pdf 8.94Mb 31/08/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final “Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de im


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 32 - Denuncia fiscal requerimiento No. 229-2022.pdf 3.84Mb 31/08/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final “Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de im


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 32 - Denuncia fiscal requerimiento No. 107-2022.pdf 3.70Mb 31/08/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final “Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de im


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 32 - Actuación especial de fiscalización N° 079 de 2022.pdf 2.49Mb 31/08/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 32. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fe de Erratas al Informe Final “Actuación de fiscalización intersectorial al recaudo e inversión de recursos destinados a las áreas de im


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 29 - Infraestructura.pdf 4.03Mb 31/07/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito E


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 29 - Estampillas.pdf 1.92Mb 31/07/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 29. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final auditoría de cumplimiento a la gestión de recaudo y destinación de los recursos por concepto de estampillas en el Distrito E


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 27 - Deporte Req. 498-2021.pdf 2.15Mb 31/07/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Controlaría General de Santiago de Cali: - Informe final actuación especial de fiscalización. Requerimiento 498-2021


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 27 - DAGMA DF 459-2021 .pdf 2.06Mb 31/07/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - informe final denuncia fiscal No. 459-2021, V.U. 10021482021


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGSC Auditoria N° 27 - Cierre Fiscal.pdf 3.70Mb 31/07/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 27. A planes de mejoramiento suscritos con la Controlaría General de Santiago de Cali: - Cierre Fiscal.


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 26 - PM Auditoría 37-2022.pdf 6.02Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración Distrital de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archivos y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo General


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 26 - Circular 003 del 15 de mayo del 2023-AGN.pdf 15.6Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración Distrital de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archivos y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo General


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 26 - Plan Archivistico DADII.pdf 2.36Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración Distrital de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archivos y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo General


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGR Auditoria N° 25 - Educacion horas extras final.pdf 2.80Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 25. A los planes de mejoramiento institucionales suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGR Auditoria N° 25 - Seguridad y Justicia SGP.pdf 2.04Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 25. A los planes de mejoramiento institucionales suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGR Auditoria N° 25 - Seguridad y Justicia Convenio Interadministrativo.pdf 6.30Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 25. A los planes de mejoramiento institucionales suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGR Auditoria N° 25 - Salud pública fls.pdf 8.38Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 25. A los planes de mejoramiento institucionales suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGR Auditoria N° 25 - Salud publica.pdf 6.90Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 25. A los planes de mejoramiento institucionales suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe de Seguimiento PM CGR Auditoria N° 25 - Educacion-Cultrua-Deporte- Hacienda.pdf 9.49Mb 30/06/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 25. A los planes de mejoramiento institucionales suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 21 - PM CGSC Secretaría de Movilidad.pdf 2.64Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 21. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final actuación especial de fiscalización, denuncia ciudadana No. 187-2022. - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 17


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 21 - PM CGSC Bienestar Social.pdf 2.54Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 21. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final actuación especial de fiscalización, denuncia ciudadana No. 187-2022. - Informe final denuncia fiscal requerimiento No. 17


Nombre:
nforme de Seguimiento Auditoria N° 20 - PM CGSC Denuncia No.151-2022.pdf 3.72Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 20. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final actuación especial de fiscalización denuncia fiscal No. 096-2022. - Informe Final - denuncia fiscal No. 151-2022 V.U.10000


Nombre:
nforme de Seguimiento Auditoria N° 20 - PM CGSC Denuncia 096-2022.pdf 3.99Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 20. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Informe final actuación especial de fiscalización denuncia fiscal No. 096-2022. - Informe Final - denuncia fiscal No. 151-2022 V.U.10000


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 19.pdf 5.67Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 19. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final actuación de fiscalización a la E.S.E. Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel vigencias 2020 - 2021 – 2022.


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 18 PM CGSC Secretaria de Vivienda.pdf 4.55Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 18. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fé de erratas informe final actuación especial de fiscalización requerimiento No.521-2021 de diciembre 15 de 2021. - Informe Final A.E.


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 18 PM CGSC Secretaria de Infraestructura.pdf 4.80Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 18. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fé de erratas informe final actuación especial de fiscalización requerimiento No.521-2021 de diciembre 15 de 2021. - Informe Final A.E.


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 18 PM CGSC Secretaría de Bienestar Social.pdf 2.25Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 18. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali: - Fé de erratas informe final actuación especial de fiscalización requerimiento No.521-2021 de diciembre 15 de 2021. - Informe Final A.E.


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 16.pdf 5.66Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 16. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final auditoría de Cumplimiento Intersectorial SIMAP vigencias 2020-2021.


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 15.pdf 7.34Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 15. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final actuación especial de fiscalización No. 065 de 2022 1100.23.01.22.


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 14 - Anexo.pdf 2.46Mb 28/04/2023
Descripción:

Anexo Informe de seguimiento No.14. Al cumplimiento de metas establecidas en el plan de Desarrollo "Cali Unida por la vida 2020-2023".


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 14.pdf 9.31Mb 28/04/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No.14. Al cumplimiento de metas establecidas en el plan de Desarrollo "Cali Unida por la vida 2020-2023".


Nombre:
Informe Auditoria N° 4.pdf 7.68Mb 28/04/2023
Descripción:

Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratación por delegación especial, en la vigencia 2022.


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 13.pdf 5.59Mb 31/03/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 13. A la solicitud realizada por el Juzgado 14 Penal Municipal con función de control de garantías, fallo de tutela con radicado No. 2022-00185-00, contra la Secretaria de Salud Pública Distrital de Cali


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 12.pdf 5.53Mb 31/03/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 12. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali para el Informe Final Denuncia Fiscal 343-2021


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 11.pdf 2.88Mb 31/03/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 11. Al plan de mejoramiento de la Fe de erratas Informe Actualización de Fiscalizacion Feria de Cali Versión 63 Secretaría Cultura Corfecali, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 10 - Hacienda.pdf 2.62Mb 31/03/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno para: Aud. N°39 evaluación políticas de desempeño institucional y Aud. N°40 evaluación política de gestión presupuestal


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 10 - DADII.pdf 2.09Mb 31/03/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno para: Aud. N°39 evaluación políticas de desempeño institucional y Aud. N°40 evaluación política de gestión presupuestal


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 7 - Sec Bienestar.pdf 2.82Mb 28/02/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 7. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 7 - Sec Salud.pdf 1.88Mb 28/02/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 7. A planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 5.pdf 4.30Mb 28/02/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 5. Al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, informe final denuncia Fiscal 326-2021


Nombre:
Informe de Seguimiento PM Auditoria N° 4.pdf 2.57Mb 28/02/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software y verificación del cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de la vigencia 2022


Nombre:
Informe de Seguimiento Auditoria N° 4.pdf 3.75Mb 28/02/2023
Descripción:

Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software


Nombre:
Informe Auditoria N° 3.pdf 13.4Mb 31/03/2023
Descripción:

Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642


Nombre:
Informe Auditoria N° 2.pdf 7.92Mb 28/02/2023
Descripción:

Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios


Nombre:
Informe Auditoria N° 1.pdf 26.4Mb 31/03/2023
Descripción:

Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2022



Número de visitas a esta página 275
Fecha de publicación 31/01/2023
Última modificación 23/10/2023
Información general
Directorio del organismo
Planificación, gestión y control
Informes de Gestión, evaluación y Auditoria
Participación Ciudadana
Planes de mejoramiento
Entes de control que vigilan la entidad
Información de Interés

Versión 7.0.1

Powered by Nexura