Informes de auditorias internas vigencia 2022


Nombre:
Informe Auditoria N° 54 - Sec de Seguridad y Justicia.pdf 2.34Mb 15/12/2022
Descripción:

Auditoría No. 54 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe Auditoria N° 54 - Sec de Educación.pdf 2.13Mb 15/12/2022
Descripción:

Auditoría No. 54 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe Auditoria N° 54 - Dagma.pdf 2.57Mb 15/12/2022
Descripción:

Auditoría No. 54 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República.


Nombre:
Informe Auditoria N° 53.pdf 16.6Mb 15/12/2022
Descripción:

Auditoría No. 53 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría Financiera y de Gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali (Se excluye al Concejo de Santiago de Cali) - vigencia 2021 , suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali.


Nombre:
Informe Auditoria N° 51.pdf 4.22Mb 15/12/2022
Descripción:

Auditoría No. 51 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de Evaluación al Primer Componente del


Nombre:
Informe Auditoria N° 50.pdf 12.6Mb 15/12/2022
Descripción:

Auditoría No. 50 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno.


Nombre:
Informe Auditoria N° 49.pdf 10.6Mb 16/11/2022
Descripción:

Auditoría No. 49 de Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a Conductores Infractores – según normatividad vigente- del Subproceso: Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuari


Nombre:
Informe Auditoria N° 47.pdf 11.9Mb 16/11/2022
Descripción:

Auditoría No. 47 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 20 de 2022.


Nombre:
Informe Auditoria N° 46.pdf 14.5Mb 16/11/2022
Descripción:

Auditoría No. 46 de Evaluación al cumplimiento del Servicio Público de Aseo en la Administración Distrital de Santiago de Cali.


Nombre:
Informe Auditoria N° 45.pdf 12.4Mb 16/11/2022
Descripción:

Auditoría No. 45 de Evaluación de la Política de Gobierno y Seguridad digital.


Nombre:
Informe Auditoria N° 44.pdf 7.89Mb 14/10/2022
Descripción:

Auditoría No. 44 de Evaluación a la Política Editorial y de Actualización de Contenidos del Portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Política Editorial versión 7


Nombre:
Informe Auditoria N° 43.pdf 4.05Mb 15/12/2022
Descripción:

Auditoría No. 43 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Contratación en el Distrito Especial de Santiago de Cali vigencias 2020 y junio 30 de 2021 - 1100.12.40.21.10, suscritos con la Contraloría


Nombre:
Informe Auditoria N° 42.pdf 0.53Mb 14/10/2022
Descripción:

Auditoría No. 42 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría de cumplimiento a la Gestión de la Secretaría de Cultura en la inversión en eventos culturales y Artísticos, suscritos con la Contraloría General de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 41.pdf 0.65Mb 14/10/2022
Descripción:

Auditoría No.41 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría de Cumplimiento Articulada e Intersectorial a la Política Pública de Desarrollo Económico de Santiago de Cali - vigencias 2019, 2020 y 1er semestre 2021, suscritos con la Contraloría


Nombre:
Informe Auditoria N° 40.pdf 10.4Mb 14/10/2022
Descripción:

Auditoría No. 40 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 27 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público


Nombre:
Informe Auditoria N° 39.pdf 1.99Mb 14/10/2022
Descripción:

Auditoría No. 39 de Evaluación a las Políticas de Desempeño Institucional: 1. Gestión Estratégica del Talento Humano, 2. Integridad y 3. Gestión del Conocimiento y la Innovación


Nombre:
Informe Auditoria N° 38.pdf 9.52Mb 14/10/2022
Descripción:

Auditoría No. 38 de Evaluación al cumplimiento de la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional


Nombre:
Informe Auditoria N° 37.pdf 8.59Mb 16/09/2022
Descripción:

Auditoría No 37 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo según normatividad vigente y Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional


Nombre:
Informe Auditoria N° 36.pdf 10.7Mb 16/09/2022
Descripción:

Auditoría No. 36 de Evaluación al Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 35.pdf 10.5Mb 16/09/2022
Descripción:

Auditoría No. 35 de Evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana


Nombre:
Informe Auditoria N° 34.pdf 13.3Mb 16/09/2022
Descripción:

Auditoría No. 34 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 33.pdf 15.5Mb 16/09/2022
Descripción:

Auditoría No. 33 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015


Nombre:
Informe Auditoria N° 32.pdf 15.0Mb 19/08/2022
Descripción:

Auditoría No. 32 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica y Comité de Conciliación y Defensa Judicial y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 32 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica y Comité de Conciliación y De


Nombre:
Informe Auditoria N° 31.pdf 7.45Mb 19/08/2022
Descripción:

Auditoría No. 31 de Evaluación a la Política de Racionalización Trámites y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 17 de Evaluación a la estrategia antitrámites


Nombre:
Informe Auditoria N° 30.pdf 4.50Mb 19/08/2022
Descripción:

Auditoría No. 30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y


Nombre:
Informe Auditoria N° 29.pdf 3.81Mb 19/08/2022
Descripción:

Auditaria No. 29 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe final de PP de Envejecimiento Distrito Cali vigencia-2020, suscritos con la Controlaría General de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 28 - Sec Educacion y Sec Cultura.pdf 25.1Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 28 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República


Nombre:
Informe Auditoria N° 28 - Sec Seguridad y Justicia.pdf 1.36Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 28 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República


Nombre:
Informe Auditoria N° 28 - Sec Salud Publica.pdf 2.64Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 28 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República


Nombre:
Informe Auditoria N° 28 - DAGMA.pdf 1.14Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 28 de Seguimiento a los Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República


Nombre:
Informe Auditoria N° 27.pdf 6.27Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 27 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST


Nombre:
Informe Auditoria N° 26.pdf 14.2Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoria No. 26 de Evaluación a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaría de Bienestar


Nombre:
Informe Auditoria N° 25.pdf 4.37Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 25 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 20 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de caja


Nombre:
Informe Auditoria N° 24.pdf 4.50Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 24 de seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final ACA Fauna y Flora Fe de Erratas, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 23.pdf 18.4Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 23 de Evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 28 de Evaluacion al proceso de Gestión Contractual, vigencia 2021


Nombre:
Informe Auditoria N° 22.pdf 1.86Mb 01/07/2022
Descripción:

Auditoría No. 22 de Evaluación al Convenio Interadministrativo No. 4143.010.27.1.8.-2021 del 12 de noviembre de 2021 de la Universidad del Valle - Estrategia Todas y Todos a estudiar.


Nombre:
Informe Auditoria N° 21.pdf 1.12Mb 03/06/2022
Descripción:

Auditoría No. 21 de seguimiento a la Auditoria No. 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, vigencia 2021 y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con el Ente Certificador ICONTEC


Nombre:
Informe Auditoria N° 20.pdf 15.3Mb 03/06/2022
Descripción:

Auditoria No. 20 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2021


Nombre:
Informe Auditoria N° 19.pdf 5.54Mb 03/06/2022
Descripción:

Auditoría No. 19 de Evaluación a la contratación realizada en el Proyecto Movilizador Edificio Cali Inteligente en el Área de Desarrollo Naranja de Ciudad Paraíso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoría No. 11 de la vigencia 2021


Nombre:
Informe Auditoria N° 18.pdf 11.1Mb 03/06/2022
Descripción:

Auditoría No. 18 de Evaluación al cumplimiento de la gestión del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 17.pdf 3.07Mb 03/06/2022
Descripción:

Auditoría No. 17 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 45 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno


Nombre:
Informe Auditoría N° 16.pdf 15.0Mb 03/06/2022
Descripción:

Auditoría No. 16 de Evaluación al Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial en los Procedimientos: 1. Mantenimiento de Infraestructura vial y 2. Mantenimiento de Infraestructura vial Tercerizado


Nombre:
Informe Auditoría N° 15.pdf 12.4Mb 29/04/2022
Descripción:

Auditoría No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 10 de Evaluación al Trámite Licencia de intervención del espacio público de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial


Nombre:
Informe Auditoría N° 14.pdf 11.1Mb 29/04/2022
Descripción:

Auditoría No. 14 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 46 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con Mapa de Riesgo


Nombre:
Informe Auditoría N° 13.pdf 0.62Mb 29/04/2022
Descripción:

Auditoría No. 13 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final AFG FEV vigencia 2020, suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoría N° 12.pdf 22.7Mb 29/04/2022
Descripción:

Auditoría No. 12 de Evaluación al sistema de semaforización inteligente


Nombre:
Informe Auditoría N° 11.pdf 12.0Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 11 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administración Distrital de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 10.pdf 0.94Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 10 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS


Nombre:
Informe Auditoria N° 9.pdf 11.6Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 9 de Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a Conductores Infractores – según normatividad vigente del Subproceso: Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios


Nombre:
Informe Auditoria N° 8 - Uaespm.pdf 2.86Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 8 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final AF Taches y Bolardos y seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los Cuerpos de Agua Superficiales


Nombre:
Informe Auditoria N° 8 - Sec. Movilidad.pdf 6.75Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 8 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final AF Taches y Bolardos y seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los Cuerpos de Agua Superficiales


Nombre:
Informe Auditoria N° 8 - Sec. Vivienda.pdf 1.23Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 8 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final AF Taches y Bolardos y seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los Cuerpos de Agua Superficiales


Nombre:
Informe Auditoria N° 8 - Dagma.pdf 1.42Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 8 de Seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final AF Taches y Bolardos y seguimiento al plan de mejoramiento del Informe Final Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los Cuerpos de Agua Superficiales


Nombre:
Informe Auditoria N° 7.pdf 79.1Mb 31/03/2022
Descripción:

Auditoría No. 7 de Evaluación al cumplimiento del Programa: Seguridad y Lucha Contra el Delito de la Dimensión 2 Cali, Solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2023


Nombre:
Informe Auditoria N° 6.pdf 9.38Mb 25/02/2022
Descripción:

Auditoría No. 6 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo, según normatividad vigente y Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en el DADII


Nombre:
Informe Auditoria N° 5.pdf 7.93Mb 25/02/2022
Descripción:

Auditoría No. 5 de Evaluación a la implementación del procedimiento Monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Versión 1, Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público, según normatividad vigente


Nombre:
Informe Auditoria N° 4.pdf 27.4Mb 25/02/2022
Descripción:

Auditoría No. 4 de Evaluación al cumplimiento de los lineamientos establecidos en Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, por parte del Gobierno Nacional 2021-2022


Nombre:
Informe Auditoria N° 3.pdf 15.5Mb 25/02/2022
Descripción:

Auditoría No. 3 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar -PAE - vigencia 2021-2022 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria N° 2.pdf 16.2Mb 25/02/2022
Descripción:

Auditoría No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2021 y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 1.pdf 11.9Mb 25/02/2022
Descripción:

Auditoría No. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software



Número de visitas a esta página 1523
Fecha de publicación 25/02/2022
Última modificación 25/01/2023

Versión 7.0.1

Powered by Nexura