Informes de auditorias internas vigencia 2021


Nombre:
Informe Auditoria N° 44.pdf 1.98Mb 12/11/2021
Descripción:

Auditoría No. 44 de Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a Conductores Infractores- según normatividad vigente- del Subproceso: Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito


Nombre:
Informe Auditoria N° 42.pdf 2.19Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoria No. 42 de seguimiento a la AGEI DAGMA Corregimientos Vigencia 2019


Nombre:
Informe Auditoria N° 41.pdf 2.49Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoria No. 41 de seguimiento a la AGEI, Especial a los Fondos de Servicios Educativos, vigencia 2019 y AGEI a la Contratación del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Secretarías de Desarrollo Económico y Gobierno, modalidad Especial


Nombre:
Informe Auditoria N° 40.pdf 1.34Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoría No. 40 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos 407-2016 y 419-2017 y Segto. al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 58 de 2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 38 - Segto PM Requerimiento 797 - Hacienda.pdf 0.31Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoria No. 38 de Seguimiento al Atención Requerimiento 711-2019 V.U. 17268 1100,23.01.19.711, Visita Fiscal No. 1100.23.01.20.06, Atención Requerimiento 797- 2019 V.U. 19143, Informe Final Atención Requerimiento 005-2020 y Visita fiscal No. 006-2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 38 - Segto PM Contraloría - Educacion.pdf 0.14Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoria No. 38 de Seguimiento al Atención Requerimiento 711-2019 V.U. 17268 1100,23.01.19.711, Visita Fiscal No. 1100.23.01.20.06, Atención Requerimiento 797- 2019 V.U. 19143, Informe Final Atención Requerimiento 005-2020 y Visita fiscal No. 006-2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 38 - Segto PM Contraloría - Juridica.pdf 0.18Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoria No. 38 de Seguimiento al Atención Requerimiento 711-2019 V.U. 17268 1100,23.01.19.711, Visita Fiscal No. 1100.23.01.20.06, Atención Requerimiento 797- 2019 V.U. 19143, Informe Final Atención Requerimiento 005-2020 y Visita fiscal No. 006-2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 37 - Sec. Cultura y Planeacion.pdf 4.38Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoria No. 37 de seguimiento a la AGEI Intersectorial al estado de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural en el Municipio de Santiago de Cali - vigencias 2017-2019, AGEI Modalidad Especial articulada al PAE en las Instituciones Educativas Oficiales


Nombre:
Informe Auditoria N° 37 - Sec. Educación.pdf 4.09Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoria No. 37 de seguimiento a la AGEI Intersectorial al estado de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural en el Municipio de Santiago de Cali - vigencias 2017-2019, AGEI Modalidad Especial articulada al PAE en las Instituciones Educativas Oficiales


Nombre:
Informe Auditoria N° 36.pdf 11.1Mb 17/09/2021
Descripción:

Auditoría No. 36 de Evaluación a la liquidacion y pagos de anticipos de cesantias de personal activo


Nombre:
Informe Auditoria N° 35.pdf 2.60Mb 30/09/2021
Descripción:

Auditoría No. 35 de Evaluación al Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015


Nombre:
Informe Auditoria N° 33.pdf 1.23Mb 17/09/2021
Descripción:

Auditoría No. 33 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali. Y la aplicaciòn de Ley de cuotas para la participaciòn de la mujer


Nombre:
Informe Auditoria N° 32.pdf 3.65Mb 17/09/2021
Descripción:

Auditoria No. 32 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica y Comité de Conciliación y Defensa de lo Público y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 vigencia 2020 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica


Nombre:
Informe Auditoria N° 30.pdf 8.93Mb 17/09/2021
Descripción:

Auditoría No.30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo el Mapa de Riesgos y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 12 de la vigencia 2021 de Evaluación PAAC


Nombre:
Informe Auditoria N° 23.pdf 4.65Mb 17/09/2021
Descripción:

Auditoria No. 23 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria 50 de Evaluación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación, de la vigencia 2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 34.pdf 32.1Mb 30/07/2021
Descripción:

Auditoria No. 34 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2020 y Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas


Nombre:
Informe Auditoria N° 31 - Segto Aud 53.pdf 1.80Mb 30/07/2021
Descripción:

Auditoría No. 31 de seguimiento a los planes de mejoramientos de las Auditorías Nos.: 32 de Evaluación de la implementación Dimensión de Talento Humano y seguimiento a la Auditoría No. 53 de Evaluación de a la provisión de empleos en vacancia definitiva


Nombre:
Informe Auditoria N° 31 - Segto Aud 32.pdf 4.74Mb 30/07/2021
Descripción:

Auditoría No. 31 de seguimiento a los planes de mejoramientos de las Auditorías Nos.: 32 de Evaluación de la implementación Dimensión de Talento Humano y seguimiento a la Auditoría No. 53 de Evaluación de a la provisión de empleos en vacancia definitiva


Nombre:
Informe Auditoria N° 29 - Decreto 4112.010.20.0233.pdf 19.2Mb 30/07/2021
Descripción:

Auditoría No. 29 de Evaluación a la contratación realizada en el marco de Emergencia Sanitaria - COVID19 segun Decreto No. 4112.010.20.0233 de mayo 4 de 2021


Nombre:
Informe Auditoria N° 29 - Decreto 4112.010.20.0008.pdf 44.0Mb 30/07/2021
Descripción:

Auditoría No. 29 de Evaluación a la contratación realizada en el marco de Emergencia Sanitaria - COVID19 segun Decreto No.4112.010.20.0008 de enero 16 de 2021


Nombre:
Informe Auditoria N° 28.pdf 1.67Mb 30/07/2021
Descripción:

Auditoría No. 28 de Evaluacion al proceso de Gestión Contractual


Nombre:
Informe Auditoria N° 27.pdf 11.8Mb 12/11/2021
Descripción:

Auditoría No. 27 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público


Nombre:
Informe Auditoria N° 26.pdf 4.77Mb 28/07/2021
Descripción:

Auditoría No. 26 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No.51 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno


Nombre:
Informe Auditoria N° 25 CGR 2019-2020.pdf 8.99Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 25 de seguimiento a la Auditoría de la CGR de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones- SGP, Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar y desahorros FONPET, Distrito de Cali,


Nombre:
Informe Auditoria N° 25 CGR 2016-2017.pdf 11.3Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 25 de seguimiento a la Auditoría de la CGR de Cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Participaciones- SGP, Educación, Propósito General (Deporte y Cultura), Programa de Alimentación Escolar y desahorros FONPET, Distrito de Cali,


Nombre:
Informe Auditoria N° 24 - Sec. Vivienda Social y Habitat.pdf 1.51Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 24 de seguimiento Visita Fiscal 001-2020 SGRED, Atención Requerimiento No 598-2019 V.U. 12618 SEP 26 de 2019 y Requerimiento Ciudadano No 620-19 V.U. 15353


Nombre:
Informe Auditoria N° 24 - Sec. Seguridad y Justicia.pdf 1.06Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 24 de seguimiento Visita Fiscal 001-2020 SGRED, Atención Requerimiento No 598-2019 V.U. 12618 SEP 26 de 2019 y Requerimiento Ciudadano No 620-19 V.U. 15353


Nombre:
Informe Auditoria N° 24 - Sec. Educación.pdf 1.70Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 24 de seguimiento Visita Fiscal 001-2020 SGRED, Atención Requerimiento No 598-2019 V.U. 12618 SEP 26 de 2019 y Requerimiento Ciudadano No 620-19 V.U. 15353


Nombre:
Informe Auditoria N° 22.pdf 3.15Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoría No. 22 de seguimiento a la Auditoria No.26 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015


Nombre:
Informe Auditoria N° 21.pdf 12.2Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 21 de seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorias Nos.: 47 de Evaluación de la Política de Servicio al Ciudadano, 48 de Evaluación de la Dimensión de Evaluación de Resultados, 49 de Evaluación de la Dimensión Información


Nombre:
Informe Auditoria N° 20.pdf 28.0Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoría No. 20 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la auditoria No. 40 vigencia 2020 de Evaluación del manejo y custodi


Nombre:
Informe Auditoria N° 19 - Gestion Juridica.pdf 9.34Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 19 de seguimiento a las Auditorias vigencias 2020 Nos.: 33 de Evaluación de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, No. 35 de Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público y No. 43 de Ev


Nombre:
Informe Auditoria N° 19 - Hacienda.pdf 7.61Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 19 de seguimiento a las Auditorias vigencias 2020 Nos.: 33 de Evaluación de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación, No. 35 de Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público y No. 43 de Ev


Nombre:
Informe Auditoria N° 18 - Segto PM Aud. 52.pdf 4.16Mb 30/06/2021
Descripción:

Auditoría No. 18 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias Nos.: 34 de la vigencia 2020 de Evaluación de la politica de Gobierno y Seguridad Digital y No. 52 de la vigencia 2020 de Evaluación a la implementación de la Ley de transpar


Nombre:
Informe Auditoria N° 18 - Segto PM Aud. 34.pdf 13.0Mb 30/06/2021
Descripción:

Auditoría No. 18 de Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias Nos.: 34 de la vigencia 2020 de Evaluación de la politica de Gobierno y Seguridad Digital y No. 52 de la vigencia 2020 de Evaluación a la implementación de la Ley de transpar


Nombre:
Informe Auditoria N° 17.pdf 19.5Mb 24/05/2021
Descripción:

Auditoría No. 17 de Evaluación a la estrategia antitrámites


Nombre:
Informe Auditoria N° 16.pdf 11.6Mb 24/05/2021
Descripción:

Auditoria No. 16 de Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias


Nombre:
Informe Auditoria N° 15.pdf 4.17Mb 24/05/2021
Descripción:

Auditoria No. 15 de Evaluación al PROCEDIMIENTO: CONTRAVENCIONAL DE INFRACCIONES DE TRANSITO. Versión 1, según normatividad vigente


Nombre:
Informe Auditoria N° 14.pdf 32.5Mb 24/05/2021
Descripción:

Auditoría No. 14 de Evaluación a la implementacion de mecanismos en la entidad en virtud de lá emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19 y de Seguimiento a la Auditoria No. 23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y S


Nombre:
Informe Auditoria N° 13.pdf 10.9Mb 25/06/2021
Descripción:

Auditoria No. 13 De Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD


Nombre:
Informe Auditoria N° 12.pdf 89.1Mb 24/05/2021
Descripción:

Auditoría No. 12 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 59 de la vigencia 2020 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano


Nombre:
Informe Auditoria N° 11.pdf 23.6Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoria No. 11 de Evaluación a la contratación realizada en el Proyecto Movilizador Edificio Cali Inteligente en el Área de Desarrollo Naranja de Ciudad Paraíso PM 51010011


Nombre:
Informe Auditoria N° 10.pdf 11.3Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoria No. 10 de Evaluación al Trámite Licencia de intervención del espacio público de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen


Nombre:
Informe Auditoria N° 9 - Secretaria de Gestion del Riesgo.pdf 0.73Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoría No. 9 de Evaluación a la contratación realizada en el marco de la Emergencia Sanitaria- COVID19 según Decreto No.4112.010.20.0008 de enero 16 de 2021. Y de evaluación a la Contratación realizada en el marco del Decreto 4112.010.20.0144


Nombre:
Informe Auditoria N° 9 - Secretaria de Educacion.pdf 0.39Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoría No. 9 de Evaluación a la contratación realizada en el marco de la Emergencia Sanitaria- COVID19 según Decreto No.4112.010.20.0008 de enero 16 de 2021. Y de evaluación a la Contratación realizada en el marco del Decreto 4112.010.20.0144


Nombre:
Informe Auditoria N° 8.pdf 11.3Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoría No. 8 de Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a Conductores Infractores – según normatividad vigente- del Subproceso: Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuari


Nombre:
Informe Auditoria N° 7 - Sec. Educacion.pdf 17.5Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoria No. 7 de Seguimiento a la AGEI Especial y Articulada a la contratación de las expresiones artísticas y culturales, vigencia 2019, Requerimiento Ciudadano No. 517-2019 V.U. 12618 Agosto 22 de 2019 y seguimiento al Plan de Mejoramiento del CIERR


Nombre:
Informe Auditoria N° 7 - Sec. Cultura.pdf 29.7Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoria No. 7 de Seguimiento a la AGEI Especial y Articulada a la contratación de las expresiones artísticas y culturales, vigencia 2019, Requerimiento Ciudadano No. 517-2019 V.U. 12618 Agosto 22 de 2019 y seguimiento al Plan de Mejoramiento del CIERR


Nombre:
Informe Auditoria N° 6.pdf 17.1Mb 23/04/2021
Descripción:

Auditoría No. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo, según normatividad vigente


Nombre:
Informe Auditoria N° 5.pdf 0.52Mb 19/03/2021
Descripción:

Auditoria No. 5 de Evaluación a la planeación para la vacunación contra el COVID-19, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional y al cumplimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI Vigencia 2020-2021


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 4.pdf 18.3Mb 15/10/2021
Descripción:

Auditoría Especial No. 4 de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas


Nombre:
Informe Auditoria N° 4.pdf 16.0Mb 19/03/2021
Descripción:

Auditoria No. 4 de Evaluación al programa de Alimentación Escolar –PAE- VIGENCIA 2020-2021 y Transporte Escolar en la Secretaria de Educación Distrital de Santiago de Cali


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 3.pdf 0.38Mb 07/09/2021
Descripción:

Auditoría Especial No. 3 de seguimiento a la Auditoría No. 33 de Evaluación de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación de la vigencia 2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 3.pdf 13.7Mb 09/04/2021
Descripción:

Auditoria No. 3 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Regular al Municipio de Santiago de Cali. vigencia 2019


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 2.pdf 8.31Mb 24/05/2021
Descripción:

Auditoría Especial No.2 de seguimiento al Plan de Mejoramiento del Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas vigencia 2019


Nombre:
Informe Auditoria N° 2.pdf 5.75Mb 12/03/2021
Descripción:

Auditoría No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2020 y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 1.pdf 2.42Mb 24/03/2021
Descripción:

Auditoría Especial No. 1 de Evaluación al contrato No. 4181.010.26.1.449 vigencia 2020 realizar matenimiento y adecuación de la Plazoleta de la Caleñidad Jairo Varela


Nombre:
Informe Auditoria N° 1.pdf 0.63Mb 19/03/2021
Descripción:

Auditoría No. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software



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Fecha de publicación 28/07/2016
Última modificación 01/12/2021

Versión 7.0.1

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