Planes de mejoramiento cuarto trimestre 2021

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Depto. Admitivo. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Especial Nº 4 de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas, vigencia 2021

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional – Subdirección de Gestión Organizacional, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Especial Nº. 3 de seguimiento a la Auditoría No. 33

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Movilidad, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna No. 44 de Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores Infractores –

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por DAHM – Subdirección de Finanzas Públicas y los organismos, para subsanar hallazgos de la Auditoría N°40 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría N°36 de Evaluación a la liquidación y pagos de anticipos de cesantías de personal activo, vigencia 2021

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº35 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, vigencia 2021

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII – Talento Humano, para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº33 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal. Y aplicación Ley de cuotas para la participación de la mujer

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº32 de Evaluación a la Política de Defensa Jurídica y Comité de Conciliación y Defensa de lo Público

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo Mapa de Riesgo

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 27 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, vigencia 2021