Planes de mejoramiento del organismo


Los Planes de Mejoramiento son un conjunto de elementos de control que consolidan acciones de mejoramiento, necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia de los procesos de autoevaluación, auditoría interna y de los órganos de control.
Los Planes de Mejoramiento por Procesos, bien sea como producto de auditorías internas llevadas a cabo por la oficina de Control Interno de la entidad o bien por parte del órgano de control externo, se deben estructurar desarrollando inicialmente el análisis de causas, definiendo acciones para resolver el hallazgo y determinando fechas de seguimiento a las mismas, aspectos que le corresponden de forma directa al líder del proceso o área auditada.

 

 

Año 2023

Nombre:
Plan de mejoramiento Auditoría Interna N° 33 de 2022 Requisitos Norma ISO_31marzo2023.xlsx 0.18Mb 15/05/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría No. 33 de 2022


Nombre:
Plan de mejoramiento Auditoría Interna N° 47 de 2022 PQRS_31marzo2023.xlsx 0.06Mb 15/05/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría No. 47 de 2022


Nombre:
Plan de mejoramiento consolidado Auditoría Interna N° 35 de 2022 Política de participación Ciudadana_31marzo2023.xlsx 0.09Mb 15/05/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría No. 35 de 2022


Nombre:
Plan de mejoramiento consolidado Auditoría Interna N° 37 de 2022 Gestión documental_31marzo2023.xlsx 0.16Mb 15/05/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría No. 37 de 2022


Nombre:
Plan de mejoramiento Materializacion de riesgo 2022_Proceso Atención al Usuario.xlsx 0.13Mb 15/05/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento Proceso de Atención al Usuario


Año 2022

Nombre:
PM Auditoria No. 20 Mecanismos PQRSD.xlsx 0.20Mb 21/07/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría No. 20 Mecanismos PQRSD


Año 2021

Nombre:
P.M Auditoria 47 Mecanismos PQRSD.xlsx 0.16Mb 21/07/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría No. 47 Mecanismos PQRSD


Nombre:
PM Auditoria Especial No. 4 de Rendición de Cuentas.xlsx 0.13Mb 21/07/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría especial No. 4 Rendición de Cuentas


Nombre:
PM Auditoria No. 35 SGC PCGC.xlsx 0.15Mb 21/07/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoría No. 35 SGC PCG


Nombre:
Auditoria_Financiera_y_Gestion_2020.xlsx 0.39Mb 21/07/2022
Descripción:

Planes de Mejoramiento Contraloria, Auditoría Financiera y gestión 2020



Número de visitas a esta página 1231
Fecha de publicación 01/07/2022
Última modificación 15/05/2023

Versión 7.0.1

Powered by Nexura