Planes de mejoramiento del Organismo


Nombre:
Aud20 PM PQRSD aceptado parcial.pdf 1.26Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar hallazgos de Auditoria No.20 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No.47 -2021


Nombre:
Aud10 PM PGIRS aceptado parcial.pdf 0.27Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Planeación y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 10 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS


Nombre:
Aud3 PM PAE aceptado parcial.pdf 0.28Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Educación, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 3 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar -PAE- VIGENCIA 2021-2022 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educació


Nombre:
Aud45 PM Dimension Control Interno aceptado parcial.pdf 1.50Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 45 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno, vigencia 2021


Nombre:
Aud47 PM PQRSD aceptado parcial.pdf 22.3Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº 47 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD


Nombre:
PM AudEsp4 Rendición de Cuentas Aceptado Parcial.pdf 0.25Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Depto. Admitivo. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Especial Nº 4 de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas, vigencia 2021


Nombre:
Aud40 PM Emprésito Aceptado Parcial.pdf 0.12Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por DAHM – Subdirección de Finanzas Públicas y los organismos, para subsanar hallazgos de la Auditoría N°40 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito


Nombre:
Aud30 PM PAAC Riesgos Aceptado Parcial.pdf 0.15Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo Mapa de Riesgo


Nombre:
Aud28 PM Gestión Contractual aceptado parcial.pdf 0.75Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Contratación Pública y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 28 de Evaluación al proceso de Gestión Contractual, vigencia 2021


Nombre:
Aud6 PM Gestión documental y archivo Aceptado parcial.pdf 5.92Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo,


Nombre:
Aud4 PM PAE y Transporte Escolar SEM aceptado.pdf 0.18Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Educación Municipal para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº4 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar PAE 2020-2021 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital Santiago de Cali


Nombre:
Aud49 PM Dimensión Información y Comunicación aceptado parcial.pdf 0.34Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº49 de Evaluación de la Dimensión Información y Comunicación, vigencia 2020.


Nombre:
Aud25 PM Reporte SIGEP aceptado parcial.pdf 0.47Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº25 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°6 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal, vigencia 2020


Nombre:
Aud58 PM Inversion Recursos Emprestito aceptado parcial.pdf 1.25Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Hacienda Municipal para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº58 de Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoría Nº52 de 2019 de Evaluación a la inversión en programas y proyectos a financiar con recursos de empréstito


Nombre:
Aud34 PM Politica Gobierno Digital aceptado parcial.pdf 0.22Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.34 de Evaluación a la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, vigencia 2020.


Nombre:
Aud53 PM Educacion Provision empleos aceptado.pdf 0.22Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Educación para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°50-2019 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva.


Nombre:
Aud30 PM Liquidaciones laborales aceptado parcial.pdf 0.82Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°.46 de Evaluación a la gestión de las liquidaciones laborales del personal


Nombre:
Aud27 PM Politica Vejez aceptado parcial.pdf 0.69Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Bienestar Social para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.27 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°.39-2019 de Evaluación a la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, para las personas mayores


Nombre:
Aud24 PM Antitramite aceptado parcial.pdf 0.51Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.24 de Seguimiento al Plan Mejoramiento de la Auditoría No.40-2019 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites, vigencia 2020.


Nombre:
Aud20 PM Gobierno Digital aceptado parcial.pdf 0.97Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por DATIC para subsanar hallazgos Plan de mejoramiento suscrito por Secretaria Gobierno para subsanar hallazgos de Auditoría Nº20 de Segto Plan de Mejoramiento de Auditoría N°34 de Evaluación estrategia de Gobierno Digital


Nombre:
Aud15 PM PAAC Mapa de riesgos aceptado parcial.pdf 3.69Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y organismos para subsanar hallazgos de Auditoría Nº15 de Segto. Plan de Mejoramiento de Auditoría N°60 de Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano


Nombre:
Aud13 PM Subproceso Capacitacion aceptado.pdf 1.80Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar hallazgos de Auditoría Nº13 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos


Nombre:
Aud5 PM Gestion Documental aceptado parcial.pdf 1.12Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº5 de Seguimiento Plan Mejoramiento de la Auditoría N°7 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo


Nombre:
Aud33 PM MIPG aceptacion parcial.pdf 6.50Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 33 de Evaluación y Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, vigencia 2019.


Nombre:
Aud4 PM Ley 1757 aceptado parcial.pdf 0.07Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por la SDTPC y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.30 de 2019 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757.


Nombre:
Aud1 PM Derechos de Autor aceptado parcial.pdf 0.39Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por DATIC y los organismos para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software, vigencia 2020.



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Fecha de publicación 03/10/2022
Última modificación 03/10/2022

Versión 7.0.1

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