Planes de mejoramiento del Organismo
Vigencia 2023
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Gestión Organizacional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 50 de 2022
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº 47 de 2022
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 45 de 2022
Vigencia 2022
Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Educación, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 36 de Evaluación al Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 34 de Ev
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Gestión Organizacional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 33 de Evaluación al Sis
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 31 de
Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar hallazgos de Auditoria No.20 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No.47 -2021
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Planeación y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 10 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS
Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Educación, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 3 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar -PAE- VIGENCIA 2021-2022 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educació
Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 45 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno, vigencia 2021
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº 47 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD
Vigencia 2021
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Depto. Admitivo. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Especial Nº 4 de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas, vigencia 2021
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por DAHM – Subdirección de Finanzas Públicas y los organismos, para subsanar hallazgos de la Auditoría N°40 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo Mapa de Riesgo
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Contratación Pública y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 28 de Evaluación al proceso de Gestión Contractual, vigencia 2021
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo,
Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Educación Municipal para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº4 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar PAE 2020-2021 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital Santiago de Cali
Plan de mejoramiento suscrito por el DADII para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº49 de Evaluación de la Dimensión Información y Comunicación, vigencia 2020.
Plan de mejoramiento suscrito por el DADII para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº25 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°6 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal, vigencia 2020
Plan de mejoramiento suscrito por Hacienda Municipal para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº58 de Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoría Nº52 de 2019 de Evaluación a la inversión en programas y proyectos a financiar con recursos de empréstito
Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.34 de Evaluación a la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, vigencia 2020.
Vigencia 2020
Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Educación para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°50-2019 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva.
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°.46 de Evaluación a la gestión de las liquidaciones laborales del personal
Plan de mejoramiento suscrito por Bienestar Social para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.27 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°.39-2019 de Evaluación a la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, para las personas mayores
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.24 de Seguimiento al Plan Mejoramiento de la Auditoría No.40-2019 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites, vigencia 2020.
Plan de mejoramiento suscrito por DATIC para subsanar hallazgos Plan de mejoramiento suscrito por Secretaria Gobierno para subsanar hallazgos de Auditoría Nº20 de Segto Plan de Mejoramiento de Auditoría N°34 de Evaluación estrategia de Gobierno Digital
Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y organismos para subsanar hallazgos de Auditoría Nº15 de Segto. Plan de Mejoramiento de Auditoría N°60 de Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar hallazgos de Auditoría Nº13 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos
Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº5 de Seguimiento Plan Mejoramiento de la Auditoría N°7 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 33 de Evaluación y Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, vigencia 2019.
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por la SDTPC y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.30 de 2019 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757.
Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por DATIC y los organismos para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software, vigencia 2020.
Fecha de publicación 03/10/2022
Última modificación 19/04/2023