Planes de mejoramiento del Organismo


Vigencia 2023

Nombre:
Aud50 PM Politica Control Interno suscrito con observaciones.pdf 0.05Mb 31/03/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Gestión Organizacional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 50 de 2022


Nombre:
Aud47 PM Mecanismos de Atención y PQRSD aceptado.pdf 1.13Mb 19/04/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº 47 de 2022


Nombre:
Aud45 PM Gobierno y Seguridad Digital aceptado parcial.pdf 0.87Mb 31/03/2023
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 45 de 2022



Vigencia 2022

Nombre:
Aud36 PM Cobertura Educativa aceptado.pdf 1.31Mb 30/12/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Educación, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 36 de Evaluación al Proceso de Gestión de la Cobertura Educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito


Nombre:
Aud34 PM Provision Empleos Vacantes aceptado parcial.pdf 0.99Mb 30/12/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Gestión Estratégica de Talento Humano y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 34 de Ev


Nombre:
Aud33 PM Calidad aceptado parcial.pdf 6.65Mb 30/12/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Gestión Organizacional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 33 de Evaluación al Sis


Nombre:
Aud31 PM Antitramites aceptado parcial.pdf 1.18Mb 30/12/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación – Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 31 de


Nombre:
Aud20 PM PQRSD aceptado parcial.pdf 1.26Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar hallazgos de Auditoria No.20 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No.47 -2021


Nombre:
Aud10 PM PGIRS aceptado parcial.pdf 0.27Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Planeación y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 10 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS


Nombre:
Aud3 PM PAE aceptado parcial.pdf 0.28Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Educación, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 3 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar -PAE- VIGENCIA 2021-2022 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educació


Nombre:
Aud45 PM Dimension Control Interno aceptado parcial.pdf 1.50Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 45 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno, vigencia 2021


Nombre:
Aud47 PM PQRSD aceptado parcial.pdf 22.3Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº 47 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRSD



Vigencia 2021

Nombre:
PM AudEsp4 Rendición de Cuentas Aceptado Parcial.pdf 0.25Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Depto. Admitivo. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Especial Nº 4 de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas, vigencia 2021


Nombre:
Aud40 PM Emprésito Aceptado Parcial.pdf 0.12Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por DAHM – Subdirección de Finanzas Públicas y los organismos, para subsanar hallazgos de la Auditoría N°40 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito


Nombre:
Aud30 PM PAAC Riesgos Aceptado Parcial.pdf 0.15Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº30 de Evaluación al Primer Componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Gestión del Riesgo incluyendo Mapa de Riesgo


Nombre:
Aud28 PM Gestión Contractual aceptado parcial.pdf 0.75Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Contratación Pública y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 28 de Evaluación al proceso de Gestión Contractual, vigencia 2021


Nombre:
Aud6 PM Gestión documental y archivo Aceptado parcial.pdf 5.92Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo,


Nombre:
Aud4 PM PAE y Transporte Escolar SEM aceptado.pdf 0.18Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Educación Municipal para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº4 de Evaluación al Programa de Alimentación Escolar PAE 2020-2021 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital Santiago de Cali


Nombre:
Aud49 PM Dimensión Información y Comunicación aceptado parcial.pdf 0.34Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº49 de Evaluación de la Dimensión Información y Comunicación, vigencia 2020.


Nombre:
Aud25 PM Reporte SIGEP aceptado parcial.pdf 0.47Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº25 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°6 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal, vigencia 2020


Nombre:
Aud58 PM Inversion Recursos Emprestito aceptado parcial.pdf 1.25Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Hacienda Municipal para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº58 de Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoría Nº52 de 2019 de Evaluación a la inversión en programas y proyectos a financiar con recursos de empréstito


Nombre:
Aud34 PM Politica Gobierno Digital aceptado parcial.pdf 0.22Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.34 de Evaluación a la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, vigencia 2020.



Vigencia 2020

Nombre:
Aud53 PM Educacion Provision empleos aceptado.pdf 0.22Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Educación para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°50-2019 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva.


Nombre:
Aud30 PM Liquidaciones laborales aceptado parcial.pdf 0.82Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.30 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°.46 de Evaluación a la gestión de las liquidaciones laborales del personal


Nombre:
Aud27 PM Politica Vejez aceptado parcial.pdf 0.69Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Bienestar Social para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.27 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°.39-2019 de Evaluación a la Política Pública de Envejecimiento y Vejez, para las personas mayores


Nombre:
Aud24 PM Antitramite aceptado parcial.pdf 0.51Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.24 de Seguimiento al Plan Mejoramiento de la Auditoría No.40-2019 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites, vigencia 2020.


Nombre:
Aud20 PM Gobierno Digital aceptado parcial.pdf 0.97Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por DATIC para subsanar hallazgos Plan de mejoramiento suscrito por Secretaria Gobierno para subsanar hallazgos de Auditoría Nº20 de Segto Plan de Mejoramiento de Auditoría N°34 de Evaluación estrategia de Gobierno Digital


Nombre:
Aud15 PM PAAC Mapa de riesgos aceptado parcial.pdf 3.69Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y organismos para subsanar hallazgos de Auditoría Nº15 de Segto. Plan de Mejoramiento de Auditoría N°60 de Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano


Nombre:
Aud13 PM Subproceso Capacitacion aceptado.pdf 1.80Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar hallazgos de Auditoría Nº13 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos


Nombre:
Aud5 PM Gestion Documental aceptado parcial.pdf 1.12Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº5 de Seguimiento Plan Mejoramiento de la Auditoría N°7 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo


Nombre:
Aud33 PM MIPG aceptacion parcial.pdf 6.50Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 33 de Evaluación y Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, vigencia 2019.


Nombre:
Aud4 PM Ley 1757 aceptado parcial.pdf 0.07Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por la SDTPC y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.30 de 2019 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757.


Nombre:
Aud1 PM Derechos de Autor aceptado parcial.pdf 0.39Mb 03/10/2022
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por DATIC y los organismos para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software, vigencia 2020.



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Fecha de publicación 03/10/2022
Última modificación 19/04/2023

Versión 7.0.1

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