Planes de mejoramiento tercer trimestre 2021


Nombre:
Aud34 PM Rendicion de cuentas Aceptado Parcial.pdf 5.09Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº34 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria N°54 de Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas


Nombre:
Aud31 PM Sgto PM Aud32 Dimensión Talento Humano DADII Aceptado parcial.pdf 3.26Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº31 de seguimiento a planes de mejoramientos de las Auditorías Nos: 32 de Evaluación de la implementación Dimensión de Talento Humano


Nombre:
Aud31 PM Sgto PM Aud53 Empleos vacantes Educacion Aceptado.pdf 0.26Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Educación, para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº.31 de seguimiento a los planes de mejoramientos de la Auditoría N°53 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva


Nombre:
Aud29 PM Contratos emergencia sanitaria-COVID19 y urgencia manifiesta Secretaria Seguridad y Justicia Aceptado Parcial.pdf 0.92Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Seguridad y Justicia, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. Auditoría No. 29 de Evaluación a la contratación realizada en el marco de Emergencia Sanitaria- COVID19


Nombre:
Aud29 PM Contratos emergencia sanitaria-COVID19 y urgencia manifiesta Secretaria Gestion Riesgo Aceptado Parcial.pdf 0.23Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. Auditoría No. 29 de Evaluación a la contratación realizada en la Emergencia Sanitaria


Nombre:
Aud28 PM Gestión Contractual aceptado parcial.pdf 0.75Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Contratación Pública y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 28 de Evaluación al proceso de Gestión Contractual, vigencia 2021


Nombre:
Aud22 PM Seguimiento sistema gestion calidad Aceptado.pdf 0.84Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 22 de seguimiento a la Auditoría No. 26


Nombre:
Aud20 PM Caja Menor Aceptado Parcial.pdf 0.20Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 20 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores


Nombre:
Aud18 PM Politica seguridad digital Aceptado parcial.pdf 0.94Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. Auditoria No. 18


Nombre:
Aud17 PM Estrategia Antitramites Aceptado parcial.pdf 0.85Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 17 de Evaluación a la estrategia antitrámites, vigencia 2021


Nombre:
Aud16 PM Conciliacion cuentas bancarias Aceptado parcial.pdf 4.34Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 16 de Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias, vigencia 2021


Nombre:
Aud15 PM Procedimiento Contravencional Infracciones Transito Aceptado.pdf 0.41Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Movilidad, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 15 de Evaluación al PROCEDIMIENTO: CONTRAVENCIONAL DE INFRACCIONES DE TRANSITO. Versión 1, según normatividad vigente.


Nombre:
Aud14 PM SGSST DADII Aceptado.pdf 0.51Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII, para subsanar los hallazgos la Auditoría Nº14 de Evaluación a la implementación de mecanismos por COVID-19 y de Seguimiento a la Auditoria Nº23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo


Nombre:
Aud14 PM Implementacion Mecanismos COVID-19 DAGMA-DADII Aceptado.pdf 0.49Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII y el DAGMA, para subsanar los hallazgos la Auditoría Nº14 Implementación mecanismos por COVID-19 y de Seguimiento a la Auditoria Nº23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo


Nombre:
Aud13 PM Mecanismos atencion ciudadano PQRSD Aceptado parcial.pdf 8.07Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 13 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención PQRSD, vigencia 2021.


Nombre:
Aud12 PM PAAC y Gestion del riesgo Aceptado parcial.pdf 3.88Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 12 de Evaluación al Plan Anticorrupción


Nombre:
Aud6 PM Gestión documental y archivo Aceptado parcial.pdf 5.92Mb 30/09/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento consolidado y suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos, para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 6 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo,



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Fecha de publicación 15/12/2010
Última modificación 15/12/2010

Versión 7.0.1

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