Planes de mejoramiento primer trimestre 2021


Nombre:
Aud58 PM Inversion Recursos Emprestito aceptado parcial.pdf 1.25Mb 31/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Hacienda Municipal para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº58 de Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Auditoría Nº52 de 2019 de Evaluación a la inversión en programas y proyectos a financiar con recursos de empréstito


Nombre:
Aud43 PM Mejora Normativa aceptado.pdf 0.15Mb 31/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Administrativo de Gestión Jurídica Pública para subsanar hallazgos de Auditoría Nº43 de Evaluación de Política de Fortalecimiento Organizacional, Simplificación de los Procesos y Mejora Normativa, vigencia 2020


Nombre:
Aud56 PM Subproceso SICIDUV Movilidad aceptado.pdf 0.36Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Movilidad para subsanar hallazgos de la Auditoría N°.56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°.8 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores de tránsito


Nombre:
Aud52 PM Ley de Transparencia aceptado.pdf 0.25Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Oficina Asesora de Transparencia para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.52 de Evaluación a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional, vigencia 2020


Nombre:
Aud51 PM Dimension Control Interno aceptado parcial.pdf 3.23Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº.51 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno, vigencia 2020.


Nombre:
Aud48 PM Dimension Evaluacion de Resultados aceptado.pdf 0.88Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº.48 de Evaluación a la Dimensión de Evaluación de Resultados, vigencia 2020.


Nombre:
Aud47 PM Politica Servicio al Ciudadano aceptado.pdf 0.24Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº.47 de Evaluación a la Política de Servicio al Ciudadano, vigencia 2020.


Nombre:
Aud40 PM Cajas Menores aceptado parcial.pdf 1.79Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Hacienda Municipal y los organismos para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.40 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores en la Administración Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2020.


Nombre:
Aud35 PM Politica Gestion Presupuestal aceptado.pdf 0.47Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 35 de Evaluación a la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público, vigencia 2020.


Nombre:
Aud34 PM Politica Gobierno Digital aceptado parcial.pdf 0.22Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº.34 de Evaluación a la Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital, vigencia 2020.


Nombre:
Aud32 PM Dimension Talento Humano aceptado parcial.pdf 2.42Mb 30/03/2021
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el DADII – Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº.32 de Evaluación de la implementación Dimensión de Talento Humano, vigencia 2020.


 


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Fecha de publicación 15/12/2010
Última modificación 31/03/2021

Versión 7.0.1

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