Planes de mejoramiento tercer trimestre 2020


Nombre:
Aud23 PM SGSST aceptado parcial.pdf 2.91Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Interna Nº. 23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST


Nombre:
Aud22 PM Politica Discapacidad aceptado parcial.pdf 0.52Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Bienestar Social para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº22 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria N°29 de Evaluación a Política Pública de Atención a la Discapacidad en el Municipio


Nombre:
Aud20 PM Gobierno Digital aceptado parcial.pdf 0.97Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por DATIC para subsanar hallazgos Plan de mejoramiento suscrito por Secretaria Gobierno para subsanar hallazgos de Auditoría Nº20 de Segto Plan de Mejoramiento de Auditoría N°34 de Evaluación estrategia de Gobierno Digital


Nombre:
Aud18 PM Ley Transaparencia aceptado parcial.pdf 1.69Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por Secretaría de Gobierno y organismos para subsanar hallazgos de Auditoría Nº18 de Segto. Plan de Mejoramiento de Auditoría N°49 de Evaluación implementación Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información


Nombre:
Aud17 PM Contratacion COVID-19 Seguridad y Justicia aceptado.pdf 0.85Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Seguridad y Justicia para subsanar los hallazgos resultados de la Auditoría Nº17 de Evaluación al Proceso Gestión Contractual realizada en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica - COVID19


Nombre:
Aud16 PM Conciliaciones Bancarias aceptado parcial.pdf 0.23Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Hacienda Municipal para subsanar los hallazgos de la Auditoría Nº16 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría N°12 de 2019 de Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias


Nombre:
Aud15 PM PAAC Mapa de riesgos aceptado parcial.pdf 3.69Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y organismos para subsanar hallazgos de Auditoría Nº15 de Segto. Plan de Mejoramiento de Auditoría N°60 de Evaluación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano


Nombre:
Aud13 PM Subproceso Capacitacion aceptado.pdf 1.80Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional para subsanar hallazgos de Auditoría Nº13 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría N°19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos


Nombre:
Aud9 PM PGIRS aceptado.pdf 0.46Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Planeación Municipal y los organismos para subsanar hallazgos de Auditoría Nº9 de Seguimiento Plan Mejoramiento de Auditoría N°56 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS


Nombre:
Aud5 PM Gestion Documental aceptado parcial.pdf 1.12Mb 30/09/2020
Descripción:

Plan de mejoramiento suscrito por el Depto. Admin. de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos para subsanar hallazgos de la Auditoría Nº5 de Seguimiento Plan Mejoramiento de la Auditoría N°7 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo



Número de visitas a esta página 177
Fecha de publicación 15/12/2010
Última modificación 15/12/2010

Versión 7.0.1

Powered by Nexura