Informes de auditorias internas vigencia 2020

Auditoria No. 59 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2020 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Auditoria Especial No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con CGR a los Contratos de Emergencia Sanitaria COVID-19 No. 4146 010.26.1.0327 y 4146.010.26.1.0455 en la Secretaria de Bienestar Social y los Planes de Mejoramiento de las Auditori

Auditoria No. 58 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2019 de Evaluación a la Inversión en los programas y proyectos a financiar con recursos del empréstito.

Auditoria Especial No. 7 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas vigencia 2019.

Auditoria No. 56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 de la vigencia 2020 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de transito

Auditoria No. 54 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2019 y Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas.

Auditoria Especial No. 6 de Evaluación a la Contratación realizada en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – Contrato No. 4181.010.26.1.460 vigencia 2020.

Auditoría No.53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 50 de la vigencia 2019 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva; y de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva y report

Auditoría No. 52 de Evaluación a la implementación de la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

Auditoría No. 51 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno.

Auditoria No. 50 de Evaluación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación.

Auditoria No. 49 de Evaluación de la Dimensión Información y Comunicación.

Auditoria No. 48 de Evaluación de la Dimensión de Evaluación de Resultados.

Auditoria No. 47 de Evaluación de la Política de Servicio al Ciudadano.

Auditoría No. 46 de Evaluación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Auditoría No. 43 de Evaluación de la Política de Fortalecimiento Organizacional, Simplificación de los Procesos y Mejora Normativa.

Auditoria No. 42 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1 de la vigencia 2019 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.

Auditoría No. 41 de Seguimiento a los planes de Mejoramiento de las Auditorias 53 Evaluación a la liquidación, facturación y pago del Impuesto Predial Unificado - IPU.

Auditoría No. 41 de Seguimiento a los planes de Mejoramiento de la Auditoria 38 de 2019 Evaluación a la Fiscalización de otros tributos: publicidad exterior visual, espectáculos públicos y espectáculos públicos del deporte, delineación urbana, estampilla

Auditoría No. 40 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.

Auditoría No. 39 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.

Auditoría No. 37 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de CGR de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017

Auditoria No. 36 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2020 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos por Proc

Auditoria No. 35 de Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.

Auditoria No. 34 de Evaluación a la Política de Gobierno y Seguridad Digital.

Auditoria No. 33 de Evaluación de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Auditoria No.32 de Evaluación de la Implementación Dimensión de Talento Humano.

Auditoria No.31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2019 de Evaluación al cumplimiento de las disposiciones generales para la protección de datos personales.

Auditoría No. 30 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 46 de la vigencia 2019 de Evaluación a la gestión de las liquidaciones laborales de personal activo.

Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría General de Santiago de Cali, producto de visitas Fiscales y Requerimientos Ciudadanos y consignado en el oficio 1100.08.02.19.431 y Orfeo No 2019-4173010-175015-2 de 27-1

Auditoría No. 28 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 16 de Evaluación a la implementación de auditorías visibles; Evaluación a la implementación de Auditorías visibles.

Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 39 de la vigencia 2019 de Evaluación a la Política Publica de envejecimiento y vejez, para las las personas mayores en el municipio de Santiago de Cali.

Auditoría No. 26 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Auditoría No. 25 de Evaluación al reporte en SIGEP, realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, Y la aplicación de la Ley de cuotas para la participación de la mujer.

Auditoría No. 25 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 6 de la vigencia 2020 de Evaluación al reporte en SIGEP.

Auditoria Especial No. 5 Continuación de la Auditoria No. 17 de 2020 de la Evaluación a la Contratación realizada en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica – COVID 19.

Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 40 de la vigencia 2019 de Evaluación a la estrategia antitrámites.

Auditoría No.23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.

Auditoría No.22 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 29 de Evaluación a la Política Pública de Atención a la Discapacidad en el Municipio de Santiago de Cali.

Auditoría No.20 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.34 de la vigencia 2019 de Evaluación a la estrategia de Gobierno Digital.

Auditoría No.18 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 49 de la vigencia 2019 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.

Auditoria 17 de Evaluación al proceso Gestión Contractual realizada en el marco Emergencia Económica, Social y Ecológica -COVID 19.

Auditoría No. 16 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.12 de la vigencia 2019 Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias.

Auditoría No.15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 60 de la vigencia 2019 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Auditoría No. 14 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de CGR de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017

Auditoría No. 13 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Auditoria No. 19 de Evaluación al Subproceso de Capacitación y Estímulos.

Auditoría No. 11 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Auditoria No. 35 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.

Auditoria Especial No. 4 Evaluar la contratación realizada en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica – COVID 19.

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,

Auditoría No. 9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 56 de la vigencia 2019 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Solidos - PGIRS.

Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2019 y Evaluación al Procedimiento: Formación de Aspirantes a Conductores, Según Normatividad Vigente del Subproceso: Servicio Integral a Conductores Infractores

Auditoria Especial No. 3 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Evaluación Etapa Precontractual y Contractual del Contrato 4151.02.26.1.433.2015 suscrito por la Secretaria de Infraestructura en referencia a la Megaobra No. 16 Parque Lineal.

Auditoría No. 6 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.

Auditoría No. 5 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 7 de la vigencia 2019 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo.

Auditoría No. 4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de la vigencia 2019 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a l

Auditoría No. 3 de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Regular al Municipio de Santiago de Cali - vigencia 2018.

Auditoria No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019.

Auditoria Especial No. 2 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Requerimiento 078-2017 de la Contraloría General de Santiago de Cali.

Auditoría No. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.

Auditoria Especial No. 1 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EXPRESS a la situación del predio Hacienda San Joaquín de Santiago de Cali.