Informes de auditorias internas vigencia 2020


Nombre:
Informe Auditoria N° 59.pdf 1.95Mb 31/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 59 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 36 de la vigencia 2020 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 8.pdf 0.98Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito con CGR a los Contratos de Emergencia Sanitaria COVID-19 No. 4146 010.26.1.0327 y 4146.010.26.1.0455 en la Secretaria de Bienestar Social y los Planes de Mejoramiento de las Auditori


Nombre:
Informe Auditoria N° 58.pdf 5.05Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 58 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 52 de la vigencia 2019 de Evaluación a la Inversión en los programas y proyectos a financiar con recursos del empréstito.


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 7.pdf 1.33Mb 18/12/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 7 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Cierre Fiscal del Municipio de Santiago de Cali, Entidades Descentralizadas y Asimiladas vigencia 2019.


Nombre:
Informe Auditoria N° 56.pdf 6.71Mb 20/11/2020
Descripción:

Auditoria No. 56 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 de la vigencia 2020 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de transito


Nombre:
Informe Auditoria N° 54.pdf 3.50Mb 20/11/2020
Descripción:

Auditoria No. 54 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2019 y Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas.


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 6.pdf 4.95Mb 20/11/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 6 de Evaluación a la Contratación realizada en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios – Contrato No. 4181.010.26.1.460 vigencia 2020.


Nombre:
Informe Auditoria N° 53.pdf 3.97Mb 23/10/2020
Descripción:

Auditoría No.53 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No 50 de la vigencia 2019 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva; y de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva y report


Nombre:
Informe Auditoria N° 52.pdf 2.99Mb 20/11/2020
Descripción:

Auditoría No. 52 de Evaluación a la implementación de la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.


Nombre:
Informe Auditoria N° 51.pdf 0.89Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoría No. 51 de Evaluación de la Dimensión de Control Interno.


Nombre:
Informe Auditoria N° 50.pdf 5.66Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 50 de Evaluación de la Gestión del Conocimiento y la Innovación.


Nombre:
Informe Auditoria N° 49.pdf 0.53Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 49 de Evaluación de la Dimensión Información y Comunicación.


Nombre:
Informe Auditoria N° 48.pdf 2.44Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 48 de Evaluación de la Dimensión de Evaluación de Resultados.


Nombre:
Informe Auditoria N° 47.pdf 2.48Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 47 de Evaluación de la Política de Servicio al Ciudadano.


Nombre:
Informe Auditoria N° 46.pdf 4.96Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoría No. 46 de Evaluación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.


Nombre:
Informe Auditoria N° 43.pdf 1.71Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoría No. 43 de Evaluación de la Política de Fortalecimiento Organizacional, Simplificación de los Procesos y Mejora Normativa.


Nombre:
Informe Auditoria N° 42.pdf 2.95Mb 24/08/2020
Descripción:

Auditoria No. 42 de Evaluación de la Política de Defensa Jurídica Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1 de la vigencia 2019 de Evaluación al Comité de Conciliación y Defensa de lo Público.


Nombre:
Informe Auditoria N° 41 - PM Aud 53 de 2019.pdf 1.32Mb 25/09/2020
Descripción:

Auditoría No. 41 de Seguimiento a los planes de Mejoramiento de las Auditorias 53 Evaluación a la liquidación, facturación y pago del Impuesto Predial Unificado - IPU.


Nombre:
Informe Auditoria N° 41 - PM Aud 38 de 2019.pdf 1.91Mb 25/09/2020
Descripción:

Auditoría No. 41 de Seguimiento a los planes de Mejoramiento de la Auditoria 38 de 2019 Evaluación a la Fiscalización de otros tributos: publicidad exterior visual, espectáculos públicos y espectáculos públicos del deporte, delineación urbana, estampilla


Nombre:
Informe Auditoria N° 40.pdf 0.91Mb 23/10/2020
Descripción:

Auditoría No. 40 de Evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.


Nombre:
Informe Auditoria N° 39.pdf 61.9Mb 25/09/2020
Descripción:

Auditoría No. 39 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS.


Nombre:
Informe Auditoria N° 37.pdf 5.23Mb 23/10/2020
Descripción:

Auditoría No. 37 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de CGR de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017


Nombre:
Informe Auditoria N° 36.pdf 2.41Mb 18/09/2020
Descripción:

Auditoria No. 36 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 15 de la vigencia 2020 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; y de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Mapa de Riesgos por Proc


Nombre:
Informe Auditoria N° 35.pdf 4.50Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 35 de Evaluación de la Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.


Nombre:
Informe Auditoria N° 34.pdf 3.29Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 34 de Evaluación a la Política de Gobierno y Seguridad Digital.


Nombre:
Informe Auditoria N° 33.pdf 2.71Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No. 33 de Evaluación de la Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación.


Nombre:
Informe Auditoria N° 32.pdf 6.60Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoria No.32 de Evaluación de la Implementación Dimensión de Talento Humano.


Nombre:
Informe Auditoria N° 31.pdf 0.83Mb 23/10/2020
Descripción:

Auditoria No.31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 57 de la vigencia 2019 de Evaluación al cumplimiento de las disposiciones generales para la protección de datos personales.


Nombre:
Informe Auditoria N° 30.pdf 0.23Mb 28/08/2020
Descripción:

Auditoría No. 30 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 46 de la vigencia 2019 de Evaluación a la gestión de las liquidaciones laborales de personal activo.


Nombre:
Informe Auditoria N° 29.pdf 1.77Mb 28/08/2020
Descripción:

Auditoría No. 29 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría General de Santiago de Cali, producto de visitas Fiscales y Requerimientos Ciudadanos y consignado en el oficio 1100.08.02.19.431 y Orfeo No 2019-4173010-175015-2 de 27-1


Nombre:
Informe Auditoria N° 28.pdf 0.65Mb 28/08/2020
Descripción:

Auditoría No. 28 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 16 de Evaluación a la implementación de auditorías visibles; Evaluación a la implementación de Auditorías visibles.


Nombre:
Informe Auditoria N° 27.pdf 0.79Mb 26/06/2020
Descripción:

Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 39 de la vigencia 2019 de Evaluación a la Política Publica de envejecimiento y vejez, para las las personas mayores en el municipio de Santiago de Cali.


Nombre:
Informe Auditoria N° 26.pdf 4.12Mb 30/09/2020
Descripción:

Auditoría No. 26 de Evaluación al Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.


Nombre:
Informe Auditoria N° 25 - Evaluacion SIGEP.pdf 0.57Mb 21/12/2020
Descripción:

Auditoría No. 25 de Evaluación al reporte en SIGEP, realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali, Y la aplicación de la Ley de cuotas para la participación de la mujer.


Nombre:
Informe Auditoria N° 25 - Seguimiento SIGEP.pdf 0.89Mb 08/12/2020
Descripción:

Auditoría No. 25 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 6 de la vigencia 2020 de Evaluación al reporte en SIGEP.


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 5.pdf 8.11Mb 25/09/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 5 Continuación de la Auditoria No. 17 de 2020 de la Evaluación a la Contratación realizada en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica – COVID 19.


Nombre:
Informe Auditoria N° 24.pdf 0.64Mb 28/08/2020
Descripción:

Auditoría No. 24 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 40 de la vigencia 2019 de Evaluación a la estrategia antitrámites.


Nombre:
Informe Auditoria N° 23.pdf 0.91Mb 24/08/2020
Descripción:

Auditoría No.23 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST.


Nombre:
Informe Auditoria N° 22.pdf 0.24Mb 26/06/2020
Descripción:

Auditoría No.22 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No 29 de Evaluación a la Política Pública de Atención a la Discapacidad en el Municipio de Santiago de Cali.


Nombre:
Informe Auditoria N° 20.pdf 21.7Mb 26/06/2020
Descripción:

Auditoría No.20 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.34 de la vigencia 2019 de Evaluación a la estrategia de Gobierno Digital.


Nombre:
Informe Auditoria N° 18.pdf 0.26Mb 26/06/2020
Descripción:

Auditoría No.18 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 49 de la vigencia 2019 de Evaluación a la implementación de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional.


Nombre:
Informe Auditoria N° 17.pdf 2.24Mb 10/07/2020
Descripción:

Auditoria 17 de Evaluación al proceso Gestión Contractual realizada en el marco Emergencia Económica, Social y Ecológica -COVID 19.


Nombre:
Informe Auditoria N° 16.pdf 0.21Mb 26/06/2020
Descripción:

Auditoría No. 16 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No.12 de la vigencia 2019 Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias.


Nombre:
Informe Auditoria N° 15.pdf 5.86Mb 22/05/2020
Descripción:

Auditoría No.15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 60 de la vigencia 2019 de Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.


Nombre:
Informe Auditoria N° 14.pdf 0.24Mb 22/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 14 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de CGR de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017


Nombre:
Informe Auditoria N° 13.pdf 0.77Mb 22/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 13 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Auditoria No. 19 de Evaluación al Subproceso de Capacitación y Estímulos.


Nombre:
Informe Auditoria N° 11.pdf 4.12Mb 22/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 11 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de la Auditoria No. 35 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 4.pdf 3.46Mb 22/05/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 4 Evaluar la contratación realizada en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica – COVID 19.


Nombre:
Informe Auditoria N° 10 - UAEBS.pdf 0.78Mb 20/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,


Nombre:
Informe Auditoria N° 10 - Departamento Administrativo de Contratacion Publica.pdf 0.55Mb 20/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,


Nombre:
Informe Auditoria N° 10 - Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.pdf 0.98Mb 20/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,


Nombre:
Informe Auditoria N° 10 - Secretaria de Bienestar Social.pdf 0.46Mb 20/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 10 de Seguimiento a Planes de Mejoramiento de las AGEI: A la Contratación al Departamento Administrativo de Contratación Publica, a la Política Publica para las Mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, A la Fiscalización, Determinación,


Nombre:
Informe Auditoria N° 9.pdf 0.32Mb 15/05/2020
Descripción:

Auditoría No. 9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 56 de la vigencia 2019 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Solidos - PGIRS.


Nombre:
Informe Auditoria N° 8.pdf 0.92Mb 24/04/2020
Descripción:

Auditoría No. 8 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 54 de la vigencia 2019 y Evaluación al Procedimiento: Formación de Aspirantes a Conductores, Según Normatividad Vigente del Subproceso: Servicio Integral a Conductores Infractores


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 3.pdf 0.46Mb 24/04/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 3 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Evaluación Etapa Precontractual y Contractual del Contrato 4151.02.26.1.433.2015 suscrito por la Secretaria de Infraestructura en referencia a la Megaobra No. 16 Parque Lineal.


Nombre:
Informe Auditoria N° 6.pdf 1.09Mb 23/04/2020
Descripción:

Auditoría No. 6 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.


Nombre:
Informe Auditoria N° 5.pdf 1.00Mb 23/04/2020
Descripción:

Auditoría No. 5 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 7 de la vigencia 2019 de Evaluación a la Gestión Documental y Archivo.


Nombre:
Informe Auditoria N° 4.pdf 1.33Mb 20/04/2020
Descripción:

Auditoría No. 4 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 30 de la vigencia 2019 de Evaluación a la implementación de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a l


Nombre:
Informe Auditoria N° 3.pdf 2.28Mb 20/03/2020
Descripción:

Auditoría No. 3 de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Regular al Municipio de Santiago de Cali - vigencia 2018.


Nombre:
Informe Auditoria N° 2.pdf 10.9Mb 20/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 2 de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2019.


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 2.pdf 0.43Mb 20/03/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 2 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Requerimiento 078-2017 de la Contraloría General de Santiago de Cali.


Nombre:
Informe Auditoria N° 1.pdf 0.29Mb 20/03/2020
Descripción:

Auditoría No. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.


Nombre:
Informe Auditoria Especial N° 1.pdf 2.64Mb 07/02/2020
Descripción:

Auditoria Especial No. 1 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI EXPRESS a la situación del predio Hacienda San Joaquín de Santiago de Cali.



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Fecha de publicación 28/07/2016
Última modificación 16/06/2021

Versión 7.0.1

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