Planes de mejoramiento segundo trimestre 2019


Nombre:
Aud02 PM Derechos Autor aceptacion parcial.pdf 6.18Mb 27/06/2019
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoria 02 derechos autor aceptación parcial


Nombre:
Aud03 PM PGIRS aceptacion total.pdf 0.25Mb 27/06/2019
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoria 03 PGIRS aceptacion total


Nombre:
Aud04 PM Control Interno Contable aceptado parcial.pdf 0.24Mb 28/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 04 control interno contable aceptado parcial


Nombre:
Aud05 PM Segto39 Ley Estaturia 1757 SDTyPC aceptado parcial.pdf 0.29Mb 27/06/2019
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoria 05 segto 39 ley estatutaria SDT y PC aceptado parcial


Nombre:
Aud08 PM SIGEP aceptado parcial.pdf 5.86Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 08 SIGEP aceptado parcial


Nombre:
Aud09 PM Ley Transparencia aceptado total.pdf 0.24Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 09 ley transparencia aceptado total


Nombre:
Aud11 PM SGSST DADII aceptado total.pdf 2.63Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 11 SGSST DADII aceptado total


Nombre:
Aud12 PM Conciliaciones Bancarias Hacienda aceptacion parcial.pdf 0.14Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 12 conciliaciones bancarias hacienda aceptación parcial


Nombre:
Aud07 PM DADII Gestion Documental aceptacion parcial.pdf 0.41Mb 27/06/2019
Descripción:

Plan de mejoramiento Auditoria 07 DADII Gestión Documental aceptación parcial


Nombre:
Aud10 PM SICIDUV Movilidad aceptado.pdf 0.56Mb 27/06/2019
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoria 10 SICIDUV movilidad aceptado


Nombre:
Aud13 PM Politica Cero a siempre aceptado total.pdf 0.11Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 13 política cero a siempre aceptado total


Nombre:
Aud14 PM Mapa Riesgos Corrupcion DADII aceptado parcial.pdf 0.76Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 14 mapa de riesgos corrupción DADII parcial


Nombre:
Aud14 PM PAAC DADII aceptado parcial.pdf 2.51Mb 27/06/2019
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoria 14 PAAC DADII aceptado parcial


Nombre:
Aud15 PM Segto44 Atencion PQRS aceptacion parcial.pdf 3.59Mb 28/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 15 segto 44 atencion PQRS aceptacion parcial


Nombre:
Aud16 Gestion Documental PM IEBuitrera aceptado.pdf 0.14Mb 27/06/2019
Descripción:

Plan de mejoramiento auditoria 16 Gestión documental IE Buitrera aceptado


Nombre:
Aud16 Gestion Documental PM IEJoaquin aceptado.pdf 0.23Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 16 gestión documental IE joaquin aceptado


Nombre:
Aud16 Gestion Documental PM IEPedro Antonio aceptado.pdf 0.13Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 16 gestion documental IE pedro antonio aceptado


Nombre:
Aud16 PM Auditorias Visibles SDTyPC aceptado parcial.pdf 0.67Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 16 auditorias visibles SDT y PC aceptado parcial


Nombre:
Aud45 PM MIPG DADII aceptado parcial.pdf 6.15Mb 28/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 45 MIPG DADII aceptado parcial


Nombre:
Aud57 PM Mapa Riesgos Corrupcion aceptado parcial.pdf 0.90Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 57 mapa riesgos corrupción aceptado parcial


Nombre:
Aud57 PM Plan Anticorrupcion aceptado parcial.pdf 1.61Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria 57 plan anticorrupcion aceptado parcial


Nombre:
AudEsp06 PM Recuperacion cartera comparendos aceptacion total.pdf 0.59Mb 27/06/2019
Descripción:

plan de mejoramiento auditoria especial 06 recuperación cartera comparendos aceptado parcial



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Fecha de publicación 15/12/2010
Última modificación 28/06/2019

Versión 7.0.1

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