Informes de auditorias internas vigencia 2019


Nombre:
Informe Auditoria N° 60.pdf 1.31Mb 23/12/2019
Descripción:

Auditoria No. 60 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 41 y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Nombre:
Informe Auditoria N° 59.pdf 2.02Mb 23/12/2019
Descripción:

Auditoria No. 59 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 37 del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015



Nombre:
Informe Auditoria N° 58.pdf 1.89Mb 23/12/2019
Descripción:

Auditoria No. 58 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la Secretaria de Salud Publica



Nombre:
Informe Auditoria N° 55.pdf 1.18Mb 23/12/2019
Descripción:

Auditoria No. 55 de Evaluación a la liquidación y pagos de anticipos de cesantías de personal activo.



Nombre:
Informe Auditoria N° 54.pdf 4.00Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 54 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 10 de la vigencia 2019 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías; y de Evaluación al Centro de Enseñanza Au



Nombre:
Informe Auditoria N° 53.pdf 4.69Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria Interna No. 53 a Liquidación, facturación y pago del Impuesto Predial Unificado IPU.



Nombre:
Informe Auditoria N° 52.pdf 10.6Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 50 de la Vigencia 2018 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No



Nombre:
Informe Auditoria N° 51.pdf 2.20Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 51 de Evaluación a la Política Publica de regulación y organización de ventas informales en el espacio público del Municipio de Santiago de Cali



Nombre:
Informe Auditoria N° 50.pdf 7.11Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 50 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 28 de la vigencia 2018 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva; y de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva y repor



Nombre:
Informe Auditoria N° 49.pdf 2.93Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 49 de Evaluación a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.



Nombre:
Informe Auditoria N° 48.pdf 2.37Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 48 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 42 de la Vigencia 2018 de Evaluación al Proceso Gestión Finanzas Publicas/Gestión Presupuestal; y Evaluación a la Gestión Presupuestal.



Nombre:
Informe Auditoria N° 46.pdf 3.09Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 46 de Evaluación a la Gestión de las liquidaciones laborales de personal activo.



Nombre:
Informe Auditoria N° 41.pdf 11.5Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 41 de Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso).



Nombre:
Informe Auditoria N° 40.pdf 3.40Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 40 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.



Nombre:
Informe Auditoria N° 38.pdf 2.87Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 38 de Evaluación a la Fiscalización de otros tributos: Publicidad exterior visual, espectáculos públicos y espectáculos públicos del deporte, delineación urbana, estampilla Pro – Cultura, Pro – Desarrollo Urbano y Contribución sobre contrato



Nombre:
Informe Auditoria N° 35.pdf 2.72Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 35 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS



Nombre:
Informe Auditoria N° 34.pdf 7.96Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 34 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.



Nombre:
Informe Auditoria N° 33.pdf 1.95Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 33 de Evaluación y Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG



Nombre:
Informe Auditoria N° 32.pdf 0.46Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Modalidad Especial Intersectorial a los Avances del Plan de Desarrollo “Cali progresa contigo” del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019, vigencias 2016-2017, suscrito con la Contraloría



Nombre:
Informe Auditoria N° 32.xls 0.51Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Modalidad Especial Intersectorial a los Avances del Plan de Desarrollo “Cali progresa contigo” del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019, vigencias 2016-2017, suscrito con la Contraloría



Nombre:
MCCO01.02.03.14.12.P05.F03 Informe audi 31-2019 final.xls 0.44Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.



Nombre:
Informe Auditoria N° 28.pdf 0.57Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 28 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 46 de la vigencia 2018 de Evaluación a la estrategia Anti trámites.



Nombre:
Informe Auditoria N° 28.xls 0.71Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 28 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 46 de la vigencia 2018 de Evaluación a la estrategia Anti trámites.



Nombre:
Informe Auditoria N° 27.pdf 0.44Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2019.



Nombre:
Informe Auditoria N° 27.xls 0.48Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2019.



Nombre:
Informe Auditoria N° 26.pdf 12.9Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017, suscrito con la Controlaría General



Nombre:
Informe Auditoria N° 26.xls 0.66Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017, suscrito con la Controlaría General



Nombre:
Informe Auditoria N° 25.pdf 1.22Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 25. Evaluación de la prestación del servicio en el territorio a través de la articulación de la Sec. Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con los Centros de Atención Local Integrada.



Nombre:
Informe Auditoria N° 25.doc 0.31Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 25. Evaluación de la prestación del servicio en el territorio a través de la articulación de la Sec. Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con los Centros de Atención Local Integrada.



Nombre:
Informe Auditoria N° 23.pdf 6.02Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.



Nombre:
Informe Auditoria N° 23.xls 0.73Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.



Nombre:
Informe Auditoria N° 22.pdf 0.57Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 22 Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) vigencias 2012 al 2017, suscrito con la Contraloría General de la República.



Nombre:
Informe Auditoria N° 22.xls 0.36Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 22 Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) vigencias 2012 al 2017, suscrito con la Contraloría General de la República.



Nombre:
Informe Auditoria N° 21.pdf 0.61Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 21 de Evaluación al PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali.



Nombre:
INFORME FINAL AUDITORIA 21 (2).doc 0.17Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 21 de Evaluación al PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali.



Nombre:
Informe Auditoria N° 19.pdf 0.61Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos.



Nombre:
Informe Auditoria N° 19.doc 0.87Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos.



Nombre:
Informe Auditoria N° 18.pdf 1.62Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 18 de Evaluación a los fondos de servicios educativos de las instituciones Educativas de Santiago de Cali.



Nombre:
Informe Auditoria N° 18.docx 0.37Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 18 de Evaluación a los fondos de servicios educativos de las instituciones Educativas de Santiago de Cali.



Nombre:
Informe Auditoria N° 17.pdf 0.55Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 17 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoría al requerimiento 247-2018 V.U. 7438 mayo 10 de 2018 Baja ejecución de los recursos del Situado Fiscal Territorial durante las vigencias 2016 y 2018 (a junio 30), suscrito con la Contral



Nombre:
Informe Auditoria N° 17.xls 0.60Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 17 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoría al requerimiento 247-2018 V.U. 7438 mayo 10 de 2018 Baja ejecución de los recursos del Situado Fiscal Territorial durante las vigencias 2016 y 2018 (a junio 30), suscrito con la Contral



Nombre:
Informe Auditoria N° 16.pdf 0.41Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 16 de Evaluación a la implementación de auditorías visibles.



Nombre:
Informe Auditoria N° 16.doc 0.19Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 16 de Evaluación a la implementación de auditorías visibles.



Nombre:
Informe Auditoria N° 15.pdf 2.87Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 44 de la vigencia 2018 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.



Nombre:
Informe Auditoria N° 15.xls 0.70Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 44 de la vigencia 2018 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.



Nombre:
Informe Auditoria N° 13.pdf 1.18Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 13 de seguimiento al Plan de mejoramiento de la auditoria No. 11 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.



Nombre:
Informe Auditoria N° 13.xls 0.42Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No. 13 de seguimiento al Plan de mejoramiento de la auditoria No. 11 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.



Nombre:
Informe auditoria Nº 12.pdf 7.36Mb 29/04/2019
Descripción:

2019 N°12 Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias



Nombre:
Informe Auditoria N° 11.pdf 4.70Mb 12/03/2020
Descripción:

Auditoria No. 11 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.



Nombre:
Informe Auditoria N° 10.pdf 3.93Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 10 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás Usuarios de las Vías.



Nombre:
Informe Auditoria N° 10.doc 4.10Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoría No. 10 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás Usuarios de las Vías.



Nombre:
Informe Auditoria N° 09.pdf 1.67Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No.9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.54 de la vigencia 2018 de Evalacion a la inplementacion de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho al acceso a la informacion Pùblica Nacional.



Nombre:
Informe Auditoria N° 09.xls 0.51Mb 06/09/2019
Descripción:

Auditoria No.9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.54 de la vigencia 2018 de Evalacion a la inplementacion de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho al acceso a la informacion Pùblica Nacional.



Nombre:
Informe Auditoria N° 08.pdf 0.43Mb 05/09/2019
Descripción:

Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.



Nombre:
Informe Auditoria N° 08.docx 0.08Mb 05/09/2019
Descripción:

Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.



Nombre:
Informe Auditoria N° 07.pdf 4.29Mb 05/09/2019
Descripción:

Evaluación a la Gestión Documental y Archivo.



Nombre:
Informe Auditoria N° 07.doc 0.16Mb 05/09/2019
Descripción:

Evaluación a la Gestión Documental y Archivo.



Nombre:
Informe Auditoria N°6.pdf 0.79Mb 29/04/2019
Descripción:

2019 N°6 Seguimiento AGEI Formación artística



Nombre:
Informe Auditoria N°5.pdf 0.50Mb 29/04/2019
Descripción:

2019 05 Seguimiento Aud 39 2018 Ley 1757 Participacion Ciudadana



Nombre:
Informe Auditoria N° 4.pdf 2.57Mb 29/04/2019
Descripción:

2019 04 Evaluación Sistema de Control Interno Contable 2018



Nombre:
Informe Auditoria N°3.pdf 1.82Mb 29/04/2019
Descripción:

2019 03 Seguimiento Auditoria N°25 PGIRS 2018



Nombre:
Informe Auditoria N°2.pdf 0.43Mb 29/04/2019
Descripción:

2019 02 Derechos de autor



Nombre:
Informe Auditoria N° 1.pdf 0.70Mb 29/04/2019
Descripción:

2019 01 Evaluación Comité de Conciliación



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Fecha de publicación 10/04/2019
Última modificación 01/06/2020

Versión 7.0.1

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