Informes de auditorias internas vigencia 2019
Auditoria No. 60 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 41 y Evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Auditoria No. 59 de Seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoria No. 37 del Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015
Auditoria No. 58 de Evaluación a la Protección de los Derechos de los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la Secretaria de Salud Publica
Auditoria No. 55 de Evaluación a la liquidación y pagos de anticipos de cesantías de personal activo.
Auditoria No. 54 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 10 de la vigencia 2019 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías; y de Evaluación al Centro de Enseñanza Au
Auditoria Interna No. 53 a Liquidación, facturación y pago del Impuesto Predial Unificado IPU.
Auditoria No. 52 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 50 de la Vigencia 2018 de Evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No
Auditoria No. 51 de Evaluación a la Política Publica de regulación y organización de ventas informales en el espacio público del Municipio de Santiago de Cali
Auditoria No. 50 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 28 de la vigencia 2018 de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva; y de Evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva y repor
Auditoria No. 49 de Evaluación a la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional.
Auditoria No. 48 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 42 de la Vigencia 2018 de Evaluación al Proceso Gestión Finanzas Publicas/Gestión Presupuestal; y Evaluación a la Gestión Presupuestal.
Auditoria No. 46 de Evaluación a la Gestión de las liquidaciones laborales de personal activo.
Auditoria No. 41 de Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Evaluación Mapa de Riesgos por proceso).
Auditoria No. 40 de Evaluación a la Estrategia Antitrámites.
Auditoria No. 38 de Evaluación a la Fiscalización de otros tributos: Publicidad exterior visual, espectáculos públicos y espectáculos públicos del deporte, delineación urbana, estampilla Pro – Cultura, Pro – Desarrollo Urbano y Contribución sobre contrato
Auditoria No. 35 de Evaluación a los Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS
Auditoria No. 34 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.
Auditoria No. 33 de Evaluación y Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Modalidad Especial Intersectorial a los Avances del Plan de Desarrollo “Cali progresa contigo” del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019, vigencias 2016-2017, suscrito con la Contraloría
Auditoría No. 32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la AGEI Modalidad Especial Intersectorial a los Avances del Plan de Desarrollo “Cali progresa contigo” del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019, vigencias 2016-2017, suscrito con la Contraloría
Auditoria No. 31 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 de Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali y la aplicación de Ley de Cuotas para la participación de la Mujer.
Auditoria No. 28 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 46 de la vigencia 2018 de Evaluación a la estrategia Anti trámites.
Auditoria No. 28 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No. 46 de la vigencia 2018 de Evaluación a la estrategia Anti trámites.
Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2019.
Auditoría No. 27 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 2 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software vigencia 2019.
Auditoria No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017, suscrito con la Controlaría General
Auditoria No. 26 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de Cumplimiento al Sistema General de Participaciones - SGP, Salud, Agua Potable, Propósito General, Alimentación Escolar y FONPET, vigencia 2017, suscrito con la Controlaría General
Auditoría No. 25. Evaluación de la prestación del servicio en el territorio a través de la articulación de la Sec. Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con los Centros de Atención Local Integrada.
Auditoría No. 25. Evaluación de la prestación del servicio en el territorio a través de la articulación de la Sec. Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana con los Centros de Atención Local Integrada.
Auditoria No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.
Auditoría No. 23 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 47 de la vigencia 2018 de Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital.
Auditoría No. 22 Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) vigencias 2012 al 2017, suscrito con la Contraloría General de la República.
Auditoría No. 22 Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria de cumplimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) vigencias 2012 al 2017, suscrito con la Contraloría General de la República.
Auditoría No. 21 de Evaluación al PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali.
Auditoría No. 21 de Evaluación al PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali.
Auditoría No. 19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos.
Auditoría No. 19 de Evaluación al Subproceso Capacitación y Estímulos.
Auditoría No. 18 de Evaluación a los fondos de servicios educativos de las instituciones Educativas de Santiago de Cali.
Auditoría No. 18 de Evaluación a los fondos de servicios educativos de las instituciones Educativas de Santiago de Cali.
Auditoría No. 17 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoría al requerimiento 247-2018 V.U. 7438 mayo 10 de 2018 Baja ejecución de los recursos del Situado Fiscal Territorial durante las vigencias 2016 y 2018 (a junio 30), suscrito con la Contral
Auditoría No. 17 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de Auditoría al requerimiento 247-2018 V.U. 7438 mayo 10 de 2018 Baja ejecución de los recursos del Situado Fiscal Territorial durante las vigencias 2016 y 2018 (a junio 30), suscrito con la Contral
Auditoría No. 16 de Evaluación a la implementación de auditorías visibles.
Auditoría No. 16 de Evaluación a la implementación de auditorías visibles.
Auditoria No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 44 de la vigencia 2018 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.
Auditoria No. 15 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 44 de la vigencia 2018 de Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS.
Auditoria No. 13 de seguimiento al Plan de mejoramiento de la auditoria No. 11 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
Auditoria No. 13 de seguimiento al Plan de mejoramiento de la auditoria No. 11 de la vigencia 2018 de Evaluación a la implementación de la Política Pública de Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre.
2019 N°12 Evaluación a la conciliación de cuentas bancarias
Auditoria No. 11 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST.
Auditoría No. 10 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás Usuarios de las Vías.
Auditoría No. 10 de Evaluación al Subproceso Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y demás Usuarios de las Vías.
Auditoria No.9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.54 de la vigencia 2018 de Evalacion a la inplementacion de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho al acceso a la informacion Pùblica Nacional.
Auditoria No.9 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoria No.54 de la vigencia 2018 de Evalacion a la inplementacion de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho al acceso a la informacion Pùblica Nacional.
Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.
Evaluación del reporte en el SIGEP realizado por la Administración Central Municipal de Santiago de Cali.
Evaluación a la Gestión Documental y Archivo.
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2019 N°6 Seguimiento AGEI Formación artística
2019 05 Seguimiento Aud 39 2018 Ley 1757 Participacion Ciudadana
2019 04 Evaluación Sistema de Control Interno Contable 2018
2019 03 Seguimiento Auditoria N°25 PGIRS 2018
2019 02 Derechos de autor
2019 01 Evaluación Comité de Conciliación
Fecha de publicación 10/04/2019
Última modificación 01/06/2020