Informes de auditorias internas vigencia 2018


Nombre:
2018 01 Especial financiera y contractual Takeshima.pdf 1.12Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe auditoria 01 especial financiera y contractual Takeshima


Nombre:
2018 01 2018 01 Evaluacion Comite Conciliaciones.pdf 0.90Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe auditoria 01 evaluación al comité conciliaciones


Nombre:
2018 02 Especial Contratos con EMRU.pdf 0.84Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe auditoria Especial contratos con EMRU


Nombre:
2018 02 Evaluacion al Control Interno Contable v 2017.pdf 1.78Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe auditoria 02 Evaluación al control interno contable


Nombre:
2018 Auditoria Especial No. 3 en la Secretaria de Movilidad contratos vigencia 2018.pdf 1.72Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria especial 03 secretaria de movilidad contratos vigencia 2018


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME .INST.EDUC.JOAQUIN DE CAICEDO YC. 3.pdf 0.09Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe auditoria 03 PGIR Institucion Educativa Juaquin Caicedo y Cuero


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME -INST.ED.PEDRO A.MOLINA.pdf 0.07Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe auditoria 03 PGIR Institución Educativa Pedro A Molina


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME -INST.ED.POLITECNICO.pdf 0.08Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria evaluación PGIR institución educativa Politecnico


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME -INST.EDUC.EVARISTO GARCIA.pdf 0.10Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria evaluación PGIR institución educativa Evaristo Garcia


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME -INST.EDUC.LA BUITRERA.pdf 0.11Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria evaluación PGIR institución educativa la Buitrera


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME -INST.EDUC.REP.ARGENTINA.pdf 0.08Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria evaluación PGIR institución educativa Republica de argentina


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME-INST.EDUC.NUEVO LATIR.pdf 0.08Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria evaluación PGIR institución educativa Nuevo Latir


Nombre:
2018 03 Seguimiento Aud 03 Evaluacion PGIRSINFORME-INST.EDUC.SANTO TOMAS.pdf 0.08Mb 03/07/2018
Descripción:

Informe auditoria 03 evaluación pgir institucion educativa Santo Tomas


Nombre:
2018 Auditoria especial 04 Salud 2018.pdf 6.51Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria especial 04 salud


Nombre:
2018 Auditoria especial n°5 Auditoria Especial Evaluación Colectivos Seguridad y Justicia.pdf 0.85Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria especial 05 evaluación colectivos seguridad y justicia


Nombre:
2018 04 Derechos de autor.pdf 0.58Mb 02/05/2018
Descripción:

informe auditoria 04 Derechos de Autor


Nombre:
2018 05 Seguimiento Plan Evaluacion Ley 1757.pdf 0.31Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria 05 seguimiento al plan evaluación ley 1757


Nombre:
2018 06 Evaluación Sistema General de Regalias.pdf 0.43Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria 06 evaluación al sistema general de regalías


Nombre:
2018 07 Seguimiento Conciliaciones Bancarias.pdf 0.51Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria 07 seguimiento conciliación bancarias


Nombre:
2018 08 Seguimiento AGEI DAGMA.pdf 0.42Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria 08 AGEI dagma


Nombre:
2018 09 AGEI especias recursos Cultura.pdf 0.23Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria 09 AGEI especial recursos cultura


Nombre:
2018 10 seguimiento al plan de mejoramiento retencion de cuenetas plan anticorrupcion.pdf 0.57Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria 10 seguimiento al plan de mejoramiento plan anticorrupcion


Nombre:
2018 11 Evaluacion politica publica primera infancia cero a siempre.pdf 13.9Mb 02/05/2018
Descripción:

Informe de auditoria 11 Evaluación política publica primera infancia cero a siempre


Nombre:
2018 12 Evaluacion a los controles implementados en la gestion de rentas municipales.pdf 0.85Mb 30/06/2018
Descripción:

Informe de auditoria 12 Evaluación a los controles implementados en la gestión de rentas


Nombre:
2018 13 auditoria evaluacion gestion docuemental I.E.pdf 3.26Mb 30/06/2018
Descripción:

Informe de auditoria 13 evaluación gestión documental


Nombre:
2018 14 AGEI especial a la plusvalia.pdf 0.15Mb 30/06/2018
Descripción:

Informe de auditoria AGEI especial a la plusvalia


Nombre:
2018 15 seg aud 31 Ate Ciudadano SEM.pdf 0.19Mb 30/06/2018
Descripción:

informe de auditoria 15 seguimiento a la auditoria 31 de la vigencia 2017 atención al ciudadano


Nombre:
2018 16 seguimiento al plan de mejoramiento auditoria 13 de la vigencia 2018.pdf 11.3Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 16 seguimiento al plan de mejoramiento auditoria 13 de la vigencia 2018


Nombre:
2018 17 Plan Anticorrupcion.pdf 1.80Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 17 seguimiento al plan anticorrupcion


Nombre:
2018 18 evaluacion al proceso de liquidaciones laborales.pdf 0.41Mb 30/06/2018
Descripción:

Informe de auditoria 18 evaluacion al proceso de liquidaciones laborales


Nombre:
2018 19 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria 37 de la vigencia 2017 PQRS.pdf 2.61Mb 30/06/2018
Descripción:

2018 19 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria 37 de la vigencia 2017 PQRS


Nombre:
2018 20 seguimiento Movilidad Conductores.pdf 0.48Mb 30/06/2018
Descripción:

Informe de auditoria 20 seguimiento movilidad conductores


Nombre:
2018 21 Segto Audit50 Gestion y Desarrollo Humano SEM.pdf 0.43Mb 30/06/2018
Descripción:

Informe de auditoria 21 seguimiento a la auditoria 50 de la vigencia 2017 gestión y desarrollo humano


Nombre:
2018 22 segumiento PM AI 44 Gobierno en Linea.pdf 0.53Mb 30/06/2018
Descripción:

Informe de auditoria 22 seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria 44 de la vigencia 2017 gobierno en linea


Nombre:
2018 23 Evaluación a la implementación de Auditorias Visibles.pdf 1.88Mb 31/12/2018
Descripción:

Informe auditoria 01 Evaluación a la implementacion de Auditorias Visibles


Nombre:
2018 24 Seguimiento y Evaluacion ABOS.pdf 6.24Mb 31/12/2018
Descripción:

Informe auditoria 24 Seguimiento y Evaluación ABOS


Nombre:
2018 26 SG SST.pdf 0.26Mb 31/12/2018
Descripción:

Informe auditoria 26 Seguimiento a la implementación y/o mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)


Nombre:
2018 25 Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009.pdf 1.60Mb 31/12/2018
Descripción:

Informe auditoria 25 Evaluación al PGIRS según Decreto Municipal No. 0059 de 2009


Nombre:
2018 27 Seguimiento Plan manejo y custodia cajas menores.pdf 2.66Mb 31/12/2018
Descripción:

Informe auditoria 27 Seguimiento Plan manejo y custodia cajas menores


Nombre:
2018 28 Cargos Vacantes Definitivos.pdf 0.75Mb 31/12/2018
Descripción:

Informe auditoria 28 Cargos Vacantes Definitivos


Nombre:
2018 30 Seguimiento PM AI 43 Vigencia 2017.pdf 1.01Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 30 Seguimiento al plan de mejoramiento auditoria 43 Vigencia 2017


Nombre:
2018 31 seguimiento MECI.pdf 0.80Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 31 seguimiento a MECI


Nombre:
2018 32 Seguimiento a la gestion de calidad NTCGP1000-2009.pdf 2.75Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 32 Seguimiento a la gestion de calidad NTCGP1000-2009


Nombre:
2018 33 seguimiento a la implementacion ley 1712.pdf 0.90Mb 31/12/2018
Descripción:

Informe auditoria 33 seguimiento a la implementacion ley 1712


Nombre:
2018 35 Seguimiento AGEI Plan Jarillon.pdf 1.13Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 35 Seguimiento AGEI Plan Jarillon


Nombre:
2018 36 auditoria seguimeinto al plan de mejoramiento AGEI especial articulada a la gestion fiscal infraestructura y valorizacion.pdf 0.13Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria seguimiento al plan de mejoramiento AGEI especial articulada a la gestión fiscal infraestructura y valorización


Nombre:
2018 38 de Seguimiento de Calidad Educativa.pdf 0.14Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 38 de Seguimiento de Calidad Educativa


Nombre:
2018 39 LEY ESTATUTARIA 1757.pdf 2.04Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 39 Ley estatutaria 1757


Nombre:
2018 40 AGEI Especial a la Administración de Bienes Inmuebles.pdf 0.55Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 40 AGEI Especial a la Administración de Bienes Inmuebles


Nombre:
2018 41 - NICSP.pdf 1.49Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 41 seguimiento al NICSP


Nombre:
2018 42 Evaluación Finanzas Públicas.pdf 16.3Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 42 Evaluación Finanzas Públicas


Nombre:
2018 44 Evaluacion a mecanismos de atencion al usuario y estandares de atencion PQRS.pdf 2.66Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 44 Evaluación a mecanismos de atención al usuario y estándares de atencion PQRS


Nombre:
2018 45 MIPG.pdf 0.93Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 45 evaluación al MIPG


Nombre:
2018 47 Evaluacion a la Estrategia de Gobierno Digital.pdf 2.56Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 47 Evaluación a la Estrategia de Gobierno Digital


Nombre:
2018 49 Seguimiento Visibles 2018-Pública.pdf 0.98Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 49 seguimiento auditorias visibles


Nombre:
2018 50 EMPRESTITO PÚBLICA.pdf 0.46Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 50 evaluación empresito publico


Nombre:
2018 51 Evaluacion SICIDUV.pdf 1.29Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 51 evaluación al SICIDUV


Nombre:
2018 52 Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.pdf 0.42Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 52 seguimiento a seguridad y salud en el trabajo SGSST


Nombre:
2018 53 Evaluación cajas menores.pdf 0.71Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 53 evaluacion a cajas menores


Nombre:
2018 55 Seguimiento PM SIGEP.pdf 0.56Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 55 seguimiento al plan de mejoramiento SIGEP


Nombre:
2018 56 ABOS Seguimiento.pdf 3.63Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 56 seguimiento a ABOS


Nombre:
2018 58 Auditoria evañluacion del sistema Norma NTC 9001-2015.pdf 13.4Mb 31/12/2018
Descripción:

informe auditoria 58 evaluación al sistema norma NTC 9001-2015


 


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Fecha de publicación 28/07/2016
Última modificación 27/02/2019

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