Sistema de Gestión de Calidad

Sistema de Gestión de Calidad


Manual de Calidad

Es un documento que nos explica cómo se ha construido el Sistema de Gestión de la Calidad en la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, conforme a los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO9001:2015; también nos permite comprender la razón de ser del SGC a través de la Política de Calidad y cómo esta se hace realidad en nuestra entidad a través de los Objetivos de la Calidad; así mismo detalla cómo se han establecido los procesos a través del Modelo de Operación por Procesos MOP, como se planifican, como se operan y como se mejoran, teniendo siempre como lineamiento la mejora continua a traves del ciclo PHVA. Para lograr una mayor comprension del Manual de Calidad, este contiene los siguientes anexos:

Nombre:
Manual de Calidad v1.pdf 1.22Mb 24/09/2018
Descripción:

Manual de Calidad


Nombre:
Manual de Calidad v2.pdf 0.44Mb 24/09/2018
Descripción:

Manual de Calidad


Nombre:
Manual de Calidad v3.docx 0.22Mb 12/10/2018
Descripción:

Manual de Calidad


 

Anexo 1 Estructura Organizacional: Como su nombre lo indica, nos presenta la manera en que la entidad se encuentra organizada en cuanto a sus roles y responsabilidad. La estructura organizacional esta soportada en el Decreto 0516 de 2016 de Reforma Administrativa.

Nombre:
Anexo 1 Organigrama.pdf 0.37Mb 24/09/2018
Descripción:

Estructura Organizacional


 

Anexo 2 Contexto Institucional: El contexto institucional es el análisis de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas que se ha realizado para toda la entidad; el contexto permite conocer qué situaciones amenazan el desempeño institucional y las debilidades internas que la afectan; así mismo, ayuda a identificar qué situación de oportunidad de pueden aprovechar y cuales las fortalezas internas que la entidad debe potencializar.

Nombre:
Anexo 2. Contexto institucional.pdf 0.49Mb 26/10/2018
Descripción:

Contexto Institucional


 

Anexo 3 Matriz de Oportunidades: Esta matriz recoge las oportunidades identificadas en el contexto institucional y muestra su articulación con los proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019.

Nombre:
Anexo 3. Matriz de Oportunidades.pdf 0.09Mb 26/10/2018
Descripción:

Matriz de Oportunidades


 

Anexo 4 Matriz de partes interesadas: Como su nombre lo indica, esta matriz nos permite conocer quienes son las partes interesadas de nuestra entidad, que requieren, cuales son sus expectativas y como la entidad se compromete a suplir dichas necesidades y expectativas.

Nombre:
Anexo 4. Matriz de partes interesadas.pdf 0.05Mb 24/09/2018
Descripción:

Matriz de Partes Interesadas


 

Anexo 5 Matriz de articulación de procesos y requisitos de Norma ISO 9001:2015:  Esta es una herramienta que permite conocer la manera en que se han establecido los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO9001:2015 en cada uno de los procesos del MOP.

Nombre:
Anexo 5. Matriz de Correlación de Procesos vs Requisitos.pdf 0.15Mb 24/09/2018
Descripción:

Matriz de Correlación de Procesos vs Requisitos


 

Anexo 6 Mapa de Procesos: Es la representación gráfica de nuestro modelo de trabajo, es decir de la  manera en que hemos decidido operar, esto es nuestro Modelo de Operacion por procesos.

Nombre:
Anexo 6 Mapa de Procesos V8.pdf 4.84Mb 24/09/2018
Descripción:

MOP


 

Alcance

 

Política de calidad 

Este documento es una política institucional, y ella representa las intenciones que tiene la Alta Dirección frente al Sistema de Gestión de la calidad; con ésta, se demuestra el liderazgo y el compromiso del Sr Alcalde y todo el nivel directivo. Esta politica de calidad, relaciona el siguiente anexo:

Matriz de Articulación y Despliegue estratégico de la Política de Calidad y los Objetivos de la Calidad: Como lo expresa su nombre, esta matriz tiene como propósito articular la política de calidad y los objetivos de calidad, con los procesos, las metas y proyectos del Plan de Desarrollo; esto para garantizar que el SGC se mantiene articulado con la estrategia de la entidad. De otra parte, conforme se cumplan las metas de estos proyectos, se podrá evidenciar el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad y así mismo de la Política de calidad.

Objetivos

Nombre:
Matriz objetivos de calidad Version 3.pdf 0.10Mb 28/09/2018
Descripción:

Matriz de articulación y despliegue estratégico de los Objetivos de la Calidad


Nombre:
Politica de Calidad.pdf 0.18Mb 24/09/2018
Descripción:

Política de Calidad


 

Planificación de los Cambios

Para determinar las transformaciones en el Sistema de Gestión de Calidad y asegurar su planificación e implementación de una manera controlada, la entidad estableció un procedimiento Planificación de los Cambios MEDE01.05.02.18.P15 donde se identifica la necesidad del cambio, definiendo el propósito, realizando análisis de dicho cambio, identificando y tratando los riesgos asociados, se realiza una evaluación de la pertinencia de los cambios, se verifica la disponibilidad de recursos, se asignan los responsables de implementar los cambios y  se comunica  dejando evidencia documentada de lo realizado.

Nombre:
MEDE01.05.02.18.P15.F01 Análisis y Planificación del Cambio.xls 0.12Mb 28/10/2018
Descripción:

Planificación de los Cambios


Nombre:
MEDE01.05.02.18.P15.xlsx 0.30Mb 28/10/2018
Descripción:

Planificación de los Cambios


 

Infraestructura

La Alta dirección a través del proceso Administración de Bienes  Muebles, Inmuebles y Automotores determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para asegurar la operación eficaz de la entidad, como edificios, espacios de trabajo, servicios públicos, redes, herramientas, equipos, sistemas, servicios de salud, tecnologías de la información y comunicación, etc.

 

Conocimientos de la Organización

En esta publicación encontrará el Manual para la Gestión del Conocimiento, dicho manual aplica a todos los procesos que hacen parte del Modelo de Operación por Procesos de la Alcaldía de Santiago de Cali. Contempla el desarrollo en las etapas de Identificación y valoración, Administración, Transferencia y Verificación de la Transferencia del conocimiento.

De igual manera el formato de la Matriz del Conocimiento de Gestión de Calidad.

Nombre:
Manual para la Gestión del Conocimiento.docx 0.66Mb 24/09/2018
Descripción:

Manual para la gestión del conocimiento


Nombre:
Matriz objetivos de calidad Version 3.pdf 0.10Mb 28/09/2018
Descripción:

Matriz de articulación y despliegue estratégico de los Objetivos de la Calidad


 

Toma de Conciencia

La entidad a través de los procesos Planeación Institucional y Gestión y Desarrollo Humano desarrolla jornadas de inducción, re inducción y sensibilización con el propósito de que el personal entienda sus responsabilidades y autoridad dentro del Sistema de Gestion de la Calidad y de cómo sus acciones contribuyen a la eficacia de éste y al cumplimiento de la política de calidad, los objetivos institucionales y de la calidad y las implicaciones del incumplimiento de dichos requisitos.

Nombre:
Informe Toma de Conciencia.pdf 0.26Mb 24/09/2018
Descripción:

Informe Toma de Conciencia


 

Comunicación

El Plan de Comunicación Organizacional e Informativa - PCOI, aplica para todos los procesos de la entidad desde la identificación y análisis de las necesidades comunicacionales de las partes interesadas y los intereses de la Entidad frente a sus públicos, incluyendo la planeación e implementación de estrategias de comunicación hasta su divulgación.

Nombre:
Plan de Comunicación Organizacional e Informativa v4 - 2018.docx 0.06Mb 24/09/2018
Descripción:

PCOI


 

Planificación de la Operación

Nombre:
1_MMDS01_04_18_PL01_V2_Serv_iniciac_y_formacion_deportiva.xlsx 0.05Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Servicio Deporte


Nombre:
2_1_MMDS01_07_18_PL01_V2_PC_Serv_Bienestar_Social_Mujer.xlsx 0.04Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Servicio Bienestar Social Mujer


Nombre:
2_2_MMDS01_07_18_PL02_V2_PC_Serv_Bienestar_Social_Victimas.xlsx 0.04Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Servicio Bienestar Social Víctimas


Nombre:
2_3_MMDS01_07_18_PL03_V2_PC_Serv_Primera_Infancia.xlsx 0.04Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Servicio Primera Infancia


Nombre:
3_MMDS01_10_18_PL01_V1_PC_Serv_Bibliotecario_GCultural.xls 0.19Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Gestión Cultural


Nombre:
4_ MMDI02_02_18_PL01_V2_Servicio_Mantenimiento_Vial.xls 0.14Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Servicio Mantenimiento Vial


Nombre:
5_1_MMDI02_03_18_PL01_V2_Serv_Desarrollo_Empresaial.xls 0.34Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Servicio Desarrollo Empresarial


Nombre:
5_2_MMDI02_03_18_PL02_V2_Serv_Empleabiidad.xlsx 0.05Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Servicio Empleabilidad


Nombre:
6_MMCS03_02_18_PL01_V2_PC_control_construcciones.xls 0.20Mb 26/10/2018
Descripción:

Plan Calidad Control a Construcciones


 

Auditoría Interna de Calidad

La Alcaldía de Cali a través de las Subdirección de Gestión Organizacional realizó la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad con los criterios soportados bajo la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015, requisito fundamental para evaluar dicho sistema.

Nombre:
Plan de auditoria interna_ Aud.58.pdf 1.08Mb 24/09/2018
Descripción:

Plan de Auditoría Interna No. 58


Nombre:
Plan de auditoria interna_Aud. 58_ modificado.pdf 1.28Mb 24/09/2018
Descripción:

Plan de Auditoría Interna No. 58, modificado.


 

Informe de Revisión por la Dirección

La revisión por la dirección es un requisito imprescindible que deben cumplir las empresas públicas o privadas, interesadas en implantar un sistema de gestión de la calidad basado en la ISO 9001:2015. Se trata de una revisión, llevada a acabo por el Sr. Alcalde y el Gabinete de Gobierno, que consiste en un análisis de los resultados del sistema de gestión de la calidad y en la toma de decisiones orientada a promover la mejora continua del sistema y de la organización. A continuación encontrará en Informe de Revisión por la Dirección 2018. 

Nombre:
Informe de Revision por la Direccion 2018 V4.docx 0.20Mb 28/10/2018
Descripción:

Informe de Revisión por la Dirección 2018


Nombre:
Informe de Revisón por la Dirección 2018.pdf 7.01Mb 28/10/2018
Descripción:

Revisión por la Dirección 2018



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Fecha de publicación 24/09/2018
Última modificación 01/11/2018

Versión 7.0.1

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