Trámite de Cuentas Proveedores
Recepción de documentos para pago a proveedores que brindan el servicio a la Administración Central Municipal.
Documentos Requeridos:
- RPC Debidamente firmado por el Ordenador del Gasto.
- CDP Debidamente firmado por el Ordenador del Gasto.
- Pedido firmado por el ordenador del gasto.
- Entrada al almacén (Cuando el pedido es normal)
- Contrato Debidamente fechado y firmado por las partes.
- Factura.
- Ficha Técnica actualizada firmada por quien elabora, revisa y aprueba.
- Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía.
- Rut legible y con la actividad económica correspondiente a la actividad Contratada y responsabilidades.
- Acta de Inicio.
- Acta o Informe de Interventoría.
- Comprobante de pago por concepto de publicación (Para Contratos superiores a 100 SMLV)
- Acto Administrativo por medio del cual el Ordenador del Gasto aprueba la póliza (Cuando el Contrato así lo estipule).
- Instructivo Firmado por el ordenador del Gasto (Cuando el Contrato deba ser pagado por varios fondos).
- Copia Planilla de Pago de Seguridad Social.
Calidad de Vida Laboral / Isabel Cristina Rodríguez Cajíao / isabel.rodriguez@cali.gov.co
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Fecha de publicación 02/07/2010
Última modificación 02/07/2010
Fecha de publicación 02/07/2010
Última modificación 02/07/2010